Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1528
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-29/18 Knihy do knižnice (2ks) Slovenská ústredná hvezdáreň 0,00 € 09.05.2018 Objednávka
082/18 routerboard Mikrotik Datacomp s.r.o. 93,65 € 09.05.2018 Faktúra
081/18 telefón 04/18 Slovak Telekom, a.s. 21,83 € 09.05.2018 Faktúra
080/18 VUC NET 05/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
OBJ-28/18 Routerboard Mikrotik RB2011UAS-RM Datacomp s.r.o. 0,00 € 04.05.2018 Objednávka
079/18 strava 04/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 04.05.2018 Faktúra
2127/2 Ddatok č.2 Zmluve o dielo č. 2127 odňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 03.05.2018 Zmluva
077/18 plyn 05/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 02.05.2018 Faktúra
078/18 žiarovky do diaprojektorov KONEX elektro, spol. s r.o. 62,90 € 02.05.2018 Faktúra
075/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 30.04.2018 Faktúra
076/18 Magma-údržba softvéru-1.Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 30.04.2018 Faktúra
2127/03 Dodatok č. 3 ku zmluve o dielo č. 2127 EURO-BUILDING,a.s. 915 531,92 € 27.04.2018 Zmluva
073/18 elektrina 03/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 404,34 € 20.04.2018 Faktúra
074/18 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 026,00 € 20.04.2018 Faktúra
OBJ-27/18 Stravné lístky 300 ks á 3,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 20.04.2018 Objednávka
OBJ-26/18 Letné pneumatiky HANKOOK (4 ks) a prezutie kolies BERGAMO s.r.o. 0,00 € 19.04.2018 Objednávka
072/18 letné pneumatiky a prezutie-AUS BERGAMO s.r.o. 180,00 € 19.04.2018 Faktúra
OBJ-25/18 Žiarovky do diaprojektora (64640 HLX, 150 W, 24 V, G 6.35) 20 ks, žiarovky (50 W, 24 V, G 6.35) 2 ks a žiarovky (75 W, 24 V, G 6.35) 2 ks KONEX elektro, spol. s r.o. 0,00 € 18.04.2018 Objednávka
071/18 oprava AUS-škodová udalosť PO CAR s.r.o. 65,00 € 18.04.2018 Faktúra
OBJ-24/18 Oprava motorového vozidla Škoda Fabia Combi ŠPZ PO-314CJ/škodová udalosť PO CAR s.r.o. 0,00 € 16.04.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »