Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
130/18 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 123 866,69 € 26.07.2018 Faktúra
128/18 Lehátka-projekt FPU Slovenský RYBÁR s.r.o. 1 040,00 € 24.07.2018 Faktúra
2127/4 Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING, a.s. 0,00 € 23.07.2018 Zmluva
127/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 23.07.2018 Faktúra
OBJ-45/18 Kancelárske a čistiace potreby Mária Kapallová-KAPAP 0,00 € 18.07.2018 Objednávka
125/18 Magma-údržba softvéru 3.Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 18.07.2018 Faktúra
126/18 kancelárske a čistiace potreby Mária Kapallová-KAPAP 47,15 € 18.07.2018 Faktúra
124/18 elektrina 06/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 188,53 € 17.07.2018 Faktúra
OBJ-44/18 Lehátka ZICO 10 ks á 104,- € Nie sme platca DPH. Slovenský RYBÁR s.r.o. 0,00 € 16.07.2018 Objednávka
123/18 KV - výkopové práce k prekládke telef.prípojky Jaroslav Popuša - JP výkop 1 125,00 € 12.07.2018 Faktúra
KŽP-PO4-SC431-2015-6/027-002 Dodatok č. 2 ku Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 0,00 € 11.07.2018 Zmluva
121/18 mobil 07/2018 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 11.07.2018 Faktúra
122/18 iSPIN-služba č.1-servis.práce 3.Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 11.07.2018 Faktúra
117/18 telefón 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,94 € 09.07.2018 Faktúra
118/18 VUC NET 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
119/18 výkon technika PO - 2. Q 2018 BTS-PO, s.r.o. 59,76 € 09.07.2018 Faktúra
120/18 výkon PZS - 2. Q 2018 BTS-PO, s.r.o. 54,00 € 09.07.2018 Faktúra
115/18 stravné 06/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 159,00 € 04.07.2018 Faktúra
116/18 väzba časopisov KOZMOS 2017 Adriana Lučanová - TLAČIAREŇ KUŠNÍR 9,60 € 04.07.2018 Faktúra
114/18 plyn 07/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 03.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »