Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1528
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-13/18 Automatická práčka ZANUSSI OKAY Slovakia, s.r.o. 0,00 € 13.03.2018 Objednávka
041/18 automatická práčka ZANUSSI OKAY Slovakia, s.r.o. 259,00 € 13.03.2018 Faktúra
OBJ-12/18 Záhradné nožnice elektrické PATRIOT HT 600 Mountfield SK, s.r.o. 0,00 € 12.03.2018 Objednávka
040/18 mobil 03/18 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 12.03.2018 Faktúra
036/18 riadková inzercia o.v.s. Privatpress, s.r.o. 9,35 € 07.03.2018 Faktúra
039/18 HDMI kábel-prednášk. Datacomp s.r.o. 73,85 € 07.03.2018 Faktúra
OBJ-11/18 HDMI káble Datacomp s.r.o. 0,00 € 07.03.2018 Objednávka
037/18 telefón 02/18 Slovak Telekom, a.s. 22,38 € 07.03.2018 Faktúra
038/18 VUC NET 03/18 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
033/18 stravné 02/18 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 162,00 € 05.03.2018 Faktúra
034/18 internet 04/18 BENESTRA, s.r.o. 29,28 € 05.03.2018 Faktúra
035/18 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 05.03.2018 Faktúra
032/18 plyn 03/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 02.03.2018 Faktúra
031/18 tonery do tlačiarne HP IKARO s.r.o. 321,72 € 01.03.2018 Faktúra
OBJ-10/18 Tonery do tlačiarne HP 200 IKARO s.r.o. 0,00 € 27.02.2018 Objednávka
OBJ-08/18 300 ks stravných lístkov á 3,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 19.02.2018 Objednávka
029/18 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 026,00 € 19.02.2018 Faktúra
OBJ-09/18 Riadková inzercia-obchodná verejná súťaž Privatpress, s.r.o. 0,00 € 19.02.2018 Objednávka
030/18 vodné a stočné 12/17,01-02/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 254,63 € 19.02.2018 Faktúra
028/18 elektrina 01/18 Východoslovenská energetika, a.s. 578,24 € 16.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »