Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
075/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 30.04.2018 Faktúra
076/18 Magma-údržba softvéru-1.Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 30.04.2018 Faktúra
2127/3 Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. 2127 zo dňa 21.04.2017 EURO-BUILDING,a.s. 915 531,92 € 27.04.2018 Zmluva
073/18 elektrina 03/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 404,34 € 20.04.2018 Faktúra
074/18 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 026,00 € 20.04.2018 Faktúra
OBJ-27/18 Stravné lístky 300 ks á 3,40 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 20.04.2018 Objednávka
OBJ-26/18 Letné pneumatiky HANKOOK (4 ks) a prezutie kolies BERGAMO s.r.o. 0,00 € 19.04.2018 Objednávka
072/18 letné pneumatiky a prezutie-AUS BERGAMO s.r.o. 180,00 € 19.04.2018 Faktúra
OBJ-25/18 Žiarovky do diaprojektora (64640 HLX, 150 W, 24 V, G 6.35) 20 ks, žiarovky (50 W, 24 V, G 6.35) 2 ks a žiarovky (75 W, 24 V, G 6.35) 2 ks KONEX elektro, spol. s r.o. 0,00 € 18.04.2018 Objednávka
071/18 oprava AUS-škodová udalosť PO CAR s.r.o. 65,00 € 18.04.2018 Faktúra
OBJ-24/18 Oprava motorového vozidla Škoda Fabia Combi ŠPZ PO-314CJ/škodová udalosť PO CAR s.r.o. 0,00 € 16.04.2018 Objednávka
068/18 predplatné "Tajemství vesmiru komplet" 05/18-04/19 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 41,40 € 16.04.2018 Faktúra
070/18 revízia ručných prístr. a doreg. plynu Jozef Fek 297,76 € 16.04.2018 Faktúra
069/18 MAMGA HCM-2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 25,49 € 16.04.2018 Faktúra
OBJ-23/18 Fotoaparát Nikon D3400 v cene 500,- € 220volt.sk s.r.o. 0,00 € 13.04.2018 Objednávka
067/18 fotoaparát Nikon D3400 kit (FPU) 220volt.sk s.r.o. 500,00 € 13.04.2018 Faktúra
066/18 výkon technika PO 1.Q 2018 BTS-PO, s.r.o. 59,76 € 12.04.2018 Faktúra
065/18 služba č.1-servisné práce 2.Q 2018 Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 12.04.2018 Faktúra
064/18 výkon činnosti PZS I.Q 2018 BTS-PO, s.r.o. 36,00 € 11.04.2018 Faktúra
063/18 mobil 04/2018 Orange Slovensko, a.s. 21,02 € 10.04.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »