Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1755
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-60/18 Oprava BAP v regulačnej stanici Ján Varga - VATECH 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
177/18 tonery do tlačiarne IKARO s.r.o. 409,03 € 05.10.2018 Faktúra
178/18 telefón 09/18 Slovak Telekom, a.s. 22,86 € 05.10.2018 Faktúra
179/18 VUC NET 10/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 05.10.2018 Faktúra
180/18 konferenčný stolík IKEA Bratislava, s.r.o. 24,99 € 05.10.2018 Faktúra
ZoD č. 05102015 Projektová dokumentácia – rekonštrukcia prednáškovej sály SAMO-AAMM, s.r.o. 13 900,00 € 05.10.2018 Zmluva
OBJ-56/18 Kancelárske potreby podľa vlastného výberu Mária Kapallová-KAPAP 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
OBJ-57/18 Čistiace potreby podľa vlastného výberu Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
OBJ-58/18 Tonery do tlačiarne HP 200 IKARO s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
OBJ-59/18 Konferenčný stolík IKEA Bratislava, s.r.o. 0,00 € 04.10.2018 Objednávka
174/18 servis klimatizačných jednotiek Gabriel Peregrin - pe.ga.s 1 465,31 € 04.10.2018 Faktúra
175/18 čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 66,83 € 04.10.2018 Faktúra
176/18 kancelárske potreby Mária Kapallová-KAPAP 66,49 € 04.10.2018 Faktúra
171/18 stravné 9/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 153,00 € 03.10.2018 Faktúra
172/18 výkon technika PO - 3.Q 2018 BTS-PO, s.r.o. 59,76 € 03.10.2018 Faktúra
173/18 výkon PZS - 3. Q 2018 BTS-PO, s.r.o. 54,00 € 03.10.2018 Faktúra
170/18 plyn 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 02.10.2018 Faktúra
169/18 internet 10/2018 ITcity s. r. o. 42,00 € 01.10.2018 Faktúra
168/18 výkon techn.poraden. Obnova budovy RI - PEX s.r.o. 3 876,20 € 28.09.2018 Faktúra
OBJ-55/18 Servis klimatizačných jednotiek Gabriel Peregrin - pe.ga.s 0,00 € 27.09.2018 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »