Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1599
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
062/18 VUC NET 04/18 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.04.2018 Faktúra
061/18 telefón 03/18 Slovak Telekom, a.s. 21,80 € 06.04.2018 Faktúra
OBJ-22/18 Kancelárske potreby POINTA Fecko, s.r.o 0,00 € 05.04.2018 Objednávka
059/18 perá s potlačou National Pen 235,99 € 05.04.2018 Faktúra
058/18 MM-plagáty Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 174,00 € 05.04.2018 Faktúra
057/18 kancelárske a čistiace potreby POINTA Fecko, s.r.o 59,20 € 05.04.2018 Faktúra
060/18 internet 05/18 BENESTRA, s.r.o. 29,28 € 05.04.2018 Faktúra
054/18 strava 03/18 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 04.04.2018 Faktúra
055/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 04.04.2018 Faktúra
056/18 plyn 03/18 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 04.04.2018 Faktúra
053/18 kniha do knižnice Libristo Media s.r.o. 9,09 € 28.03.2018 Faktúra
052/18 HDMI kábel -vrátenie Datacomp s.r.o. -59,95 € 26.03.2018 Faktúra
051/18 ceny do súťaže ČVOH Libristo Media s.r.o. 62,96 € 26.03.2018 Faktúra
OBJ-21/18 Pero s potlačou National Pen 0,00 € 23.03.2018 Objednávka
OBJ-20/18 Knihy (ceny na súťaž ČVOH) Libristo Media s.r.o. 0,00 € 22.03.2018 Objednávka
OBJ-18/18 Čistiace potreby Fifty-Fifty, s.r.o. 0,00 € 21.03.2018 Objednávka
OBJ-19/18 Kancelárske poteby a ceny na súťaž VOD Mária Kapallová-KAPAP 0,00 € 21.03.2018 Objednávka
048/18 čistiace prostriedky Fifty-Fifty, s.r.o. 27,82 € 21.03.2018 Faktúra
049/18 kancelárske potreby, ceny do súťaže VOD Mária Kapallová-KAPAP 120,60 € 21.03.2018 Faktúra
050/18 metodický materiál- 3D mapcards.net, s.r.o. 1 158,79 € 21.03.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »