Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1755
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OBJ-54/18 Bezpečnostné samolepky (PO) BTS-PO, s.r.o. 0,00 € 25.09.2018 Objednávka
167/18 bezpečnostné samolepky (PO) BTS-PO, s.r.o. 3,84 € 25.09.2018 Faktúra
002/2017/1 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 002/2017 Zoltán Kolár - Koneo 0,00 € 25.09.2018 Zmluva
166/18 BV-energetický certifikát/NFP STAVOPROJEKT, s.r.o. 1 560,00 € 21.09.2018 Faktúra
165/18 servis, vykonanie STK+EK PO CAR s.r.o. 77,02 € 20.09.2018 Faktúra
OBJ-53/18 Pamätnú tabuľu rozmer 40x60x3 cm podľa dohodnutých požiadaviek v cene 450,- € ISPA Prešov, s.r.o. 0,00 € 19.09.2018 Objednávka
163/18 predplatné - Účtovníctvo ROPO 2019 Wolters Kluwer s.r.o. 121,00 € 19.09.2018 Faktúra
164/18 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 10,13 € 19.09.2018 Faktúra
OBJ-52/18 Servis poplašného systému HS-PLUS, s.r.o. 0,00 € 17.09.2018 Objednávka
162/18 ochraný autorský zväz 3. Q 2018 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 99,58 € 17.09.2018 Faktúra
161/18 elektrina 08/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 174,74 € 14.09.2018 Faktúra
OBJ-51/18 Servisnú prehliadku mot. vozidla a výkon STK a EK PO CAR s.r.o. 0,00 € 12.09.2018 Objednávka
160/18 stravné lístky + provízia SL DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 086,00 € 11.09.2018 Faktúra
OBJ-50/18 Stravné lístky 300 ks á 3,60 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 10.09.2018 Objednávka
159/18 prepravné - vývoz odpadu SAPAL, s.r.o. 60,00 € 10.09.2018 Faktúra
158/18 mobil 09/2018 Orange Slovensko, a.s. 22,69 € 10.09.2018 Faktúra
OBJ-49/18 Prepravné služby - vývoz odpadu SAPAL, s.r.o. 0,00 € 07.09.2018 Objednávka
156/18 telefón 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 23,16 € 06.09.2018 Faktúra
157/18 VUC NET 09/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
154/18 stravné 08/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 120,00 € 05.09.2018 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »