Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1063
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
107/18 elektrina 05/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 238,68 € 14.06.2018 Faktúra
105/18 mobil 06/2018 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 11.06.2018 Faktúra
104/18 strava 05/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 162,00 € 07.06.2018 Faktúra
101/18 VUC NET 06/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
102/18 telefón 05/2018 Slovak Telekom, a.s. 23,69 € 06.06.2018 Faktúra
100/18 stravné lístky+provízia DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 38,96 € 05.06.2018 Faktúra
097/18 servis kopirovacích strojov Toschiba+toner AutoCont SK a.s. 298,50 € 04.06.2018 Faktúra
099/18 plyn 06/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 04.06.2018 Faktúra
098/18 ochranný autorský zväz 2. Q Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam 99,58 € 04.06.2018 Faktúra
096/18 predplatné - Poradca 2019 PORADCA, s.r.o. 28,40 € 01.06.2018 Faktúra
094/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 10,13 € 28.05.2018 Faktúra
095/18 vodné a stočné 03-05/18 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 345,73 € 28.05.2018 Faktúra
093/18 inštalačný poplatok - internet ITcity s. r. o. 114,00 € 25.05.2018 Faktúra
092/18 KV - stavebný dozor - Obnova budovy HaP RI - PEX s.r.o. 3 600,00 € 24.05.2018 Faktúra
090/18 toner do tlačiarní HP+Canon ABEL-Computer s.r.o. 82,44 € 23.05.2018 Faktúra
091/18 kancelárske potreby OFFICE DEPOT, s.r.o. 52,75 € 23.05.2018 Faktúra
088/18 knihy do knižnice Slovenská ústredná hvezdáreň 12,00 € 22.05.2018 Faktúra
089/18 metodický materiál-plagáty Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom 44,00 € 22.05.2018 Faktúra
087/18 predplatné Poradca+Zákony 2019 PORADCA, s.r.o. 28,40 € 18.05.2018 Faktúra
086/18 poplatok za vydanie potvrdenia Slovenská komora exekútorov 4,20 € 17.05.2018 Faktúra
085/18 elektrina 04/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 295,80 € 16.05.2018 Faktúra
083/18 čistiace prostriedky+techn.mater. Fifty-Fifty, s.r.o. 112,18 € 10.05.2018 Faktúra
084/18 mobil 05/2018 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 10.05.2018 Faktúra
082/18 routerboard Mikrotik Datacomp s.r.o. 93,65 € 09.05.2018 Faktúra
081/18 telefón 04/18 Slovak Telekom, a.s. 21,83 € 09.05.2018 Faktúra
080/18 VUC NET 05/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.05.2018 Faktúra
079/18 strava 04/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 150,00 € 04.05.2018 Faktúra
077/18 plyn 05/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 02.05.2018 Faktúra
078/18 žiarovky do diaprojektorov KONEX elektro, spol. s r.o. 62,90 € 02.05.2018 Faktúra
075/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 30.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »