Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1116
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
160/18 stravné lístky + provízia SL DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 1 086,00 € 11.09.2018 Faktúra
159/18 prepravné - vývoz odpadu SAPAL, s.r.o. 60,00 € 10.09.2018 Faktúra
158/18 mobil 09/2018 Orange Slovensko, a.s. 22,69 € 10.09.2018 Faktúra
156/18 telefón 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 23,16 € 06.09.2018 Faktúra
157/18 VUC NET 09/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.09.2018 Faktúra
154/18 stravné 08/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 120,00 € 05.09.2018 Faktúra
155/18 BV-stála tabuľa-NFP Alfaria s.r.o. 490,00 € 05.09.2018 Faktúra
152/18 plyn 09/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 04.09.2018 Faktúra
151/18 internet 08/2018 ITcity s. r. o. 42,00 € 03.09.2018 Faktúra
147/18 KV-staveb.dozor-Obnova budovy HaP RI - PEX s.r.o. 1 775,00 € 30.08.2018 Faktúra
148/18 KV-staveb.dozor-Obnova budovy HaP/nadlimity RI - PEX s.r.o. 803,80 € 30.08.2018 Faktúra
149/18 KV-projekt.dokument.-Obnova budovy HaP ARCHIMA - s.r.o. 1 560,00 € 30.08.2018 Faktúra
150/18 KV-projekt.dokum.-Obn.bud. HaP/nadlimity ARCHIMA - s.r.o. 1 440,00 € 30.08.2018 Faktúra
144/18 vodné a stočné 06-08/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 423,38 € 27.08.2018 Faktúra
145/18 pranie a prenájom rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,11 € 27.08.2018 Faktúra
146/18 predplatné aktualizácií zákonov 2019 PORADCA, s.r.o. 45,80 € 27.08.2018 Faktúra
140/18 strava "Pohľady na oblohu"-projekt FPU Krajpol, s.r.o. 740,00 € 23.08.2018 Faktúra
141/18 KV-staveb.práce-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 61 955,23 € 23.08.2018 Faktúra
142/18 KV-staveb.práce-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 54 576,89 € 23.08.2018 Faktúra
139/18 elektrina 07/2018 Východoslovenská energetika, a.s. 157,73 € 16.08.2018 Faktúra
138/18 technický materiál-zámky a kľúče Ingrid Feltovičová - GRAROFAB 141,01 € 13.08.2018 Faktúra
137/18 mobil 08/2018 Orange Slovensko, a.s. 22,00 € 13.08.2018 Faktúra
135/18 telefón 07/2018 Slovak Telekom, a.s. 22,66 € 07.08.2018 Faktúra
136/18 VUC NET 08/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.08.2018 Faktúra
134/18 stravné 07/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 69,00 € 03.08.2018 Faktúra
132/18 Magma-údržba softvéru 2. Q 2018 AutoCont SK a.s. 193,28 € 02.08.2018 Faktúra
133/18 plyn 08/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 02.08.2018 Faktúra
131/18 internet 07/2018 ITcity s. r. o. 42,00 € 01.08.2018 Faktúra
129/18 KV-Obnova budovy-nadlimity EURO-BUILDING, a. s. 33 360,53 € 26.07.2018 Faktúra
130/18 KV-stavebné práce-Obnova budovy HaP EURO-BUILDING, a. s. 123 866,69 € 26.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »