Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1214
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
256/18 doména astropresov.sk a e-maily Websupport, s.r.o. 61,92 € 12.12.2018 Faktúra
257/18 žalúzie Daniel Ďurica - DASON 2 806,68 € 12.12.2018 Faktúra
258/18 prenájom a pranie rohože LINDSTRÖM s.r.o. 14,45 € 12.12.2018 Faktúra
255/18 koberce INTERIÉR INVEST s.r.o. 797,44 € 11.12.2018 Faktúra
251/18 mobil 12/2018 Orange Slovensko, a.s. 20,00 € 10.12.2018 Faktúra
252/18 elektrický dátový stĺpik-nová kupola VEREX-ELTO, a.s. - PO 122,16 € 10.12.2018 Faktúra
253/18 výkon zodpov.osoby-OOÚ CUBS plus, s.r.o. 104,40 € 10.12.2018 Faktúra
248/18 VÚC NET 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
249/18 telefón 11/2018 Slovak Telekom, a.s. 24,52 € 06.12.2018 Faktúra
247/18 internet 11/2018 ITcity s. r. o. 83,88 € 05.12.2018 Faktúra
244/18 plyn 12/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 800,00 € 04.12.2018 Faktúra
245/18 strava 11/2018 Prvá Prešovská stravovacia spoločnosť, s.r.o. 168,30 € 04.12.2018 Faktúra
246/18 predplatné Astropis r. 2019-2020 Společnost ASTROPIS 34,00 € 04.12.2018 Faktúra
241/18 liata podlaha v novej kupole na terase HaP RENOJAVA s.r.o. 3 087,43 € 30.11.2018 Faktúra
242/18 vodoinštalatérske práce,el.ohrievač Peter Kačmarík 536,00 € 30.11.2018 Faktúra
243/18 predplatné časopisu Kozmos r. 2019 L.K. Permanent, s. r.o. 33,60 € 30.11.2018 Faktúra
240/18 televízor a nástenný držiak Alza.cz, a.s. 363,08 € 29.11.2018 Faktúra
239/18 žiarovky do DP a do prístr.v planetáriu KONEX elektro, spol. s r.o. 337,99 € 28.11.2018 Faktúra
238/18 vodné a stočné 08-11/2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 426,58 € 27.11.2018 Faktúra
237/18 prípravok proti plesni BELIČKOVÁ s.r.o. 47,52 € 26.11.2018 Faktúra
235/18 oprava omietok a maľovky Stanislav Tancoš 5 869,63 € 26.11.2018 Faktúra
236/18 knihy do knižnice a ceny do súťaží Libristo Media s.r.o. 61,99 € 26.11.2018 Faktúra
234/18 materiály a potlač pre účastn.semin.pozorov.MPH LIM PO,s.r.o. 1 630,00 € 23.11.2018 Faktúra
232/18 služba lektora-seminár pozorovateľov MPH-FPU DUKLA DESTINATION, n.o. 50,00 € 22.11.2018 Faktúra
233/18 dodávka a montáž pamätnej tabule-rádiový signál ISPA Prešov, s.r.o. 450,00 € 22.11.2018 Faktúra
230/18 školenie vodičov Education, s. r. o. 79,20 € 21.11.2018 Faktúra
231/18 výkon BOZP Education, s. r. o. 302,40 € 21.11.2018 Faktúra
225/18 Euro box s vekom HAUS Seman,s.r.o. 88,00 € 20.11.2018 Faktúra
226/18 oprava BAP v regulačnej stanici-plynový kotol Ján Varga - VATECH 336,12 € 20.11.2018 Faktúra
227/18 revízia komína Ján Molnár-KOMINÁRSTVO 30,00 € 20.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »