Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4506
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2021 | Objednáame si u Vás operačnú pamäť RAM KINGSTON DDR4 16 GB HYPER X v počte 4 ks (1ks/71 €) v predpokladanej cene spolu 284 €. | ENTERSK, s.r.o. | 284,00 € | 19.01.2021 | Objednávka |
| 1/2021 | Zmluva o reklame a propagácií | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR | 4 000,00 € | 19.01.2021 | Zmluva |
| DFB/20/0350 | Účtovníctvo ROPO a Obcí 2021 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 95,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| 128/2020 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov v počte 1000 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 4000 €. | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 4 000,00 € | 30.12.2020 | Objednávka |
| 48/2020 | Rámcová dohoda č. Z202033637_Z | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 29 185,40 € | 22.12.2020 | Zmluva |
| DFB/20/0340 | Inventarizácia drevín - Lesopark pri skanzene | Ing. Stanislav Germuška | 2 559,36 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0341 | Výrub drevín - vývoz odpadu | Technické služby mesta Humenné | 92,64 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0339 | Výrub stromov 37 ks, štiepkovanie konárov v lesoparku | Technické služby mesta Humenné | 1 848,00 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0338 | Monitoring NetXMS 12/2020 | ATRIS, spol.s.r. Snina | 26,40 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFK/20/0020 | Stavebné úpravy renesančného kaštieľa III. etapa - dodatok 2 | Metrostav a.s. | 122 221,55 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0336 | Ochranné osobné prostriedky pre pracovníkov | Wintex s.r.o. | 717,14 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0337 | Predplatné odborných časopisov 2021 | Slovenská pošta, a.s. | 81,48 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| 47/2020 | Dodatok č. 2 ku zmluve o dielo zo dňa 22.2.2020 | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR | 0,00 € | 16.12.2020 | Zmluva |
| 127/2020 | Objednávame si u Vás vývoz odpadu po výrube drevín v celkovej čiastke 92,64 €. | Technické služby mesta Humenné | 92,64 € | 16.12.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0323 | Inštalácia internetu | ATRIS, spol.s.r. Snina | 195,00 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0335 | Reštaurovanie obrazov | Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor | 5 634,27 € | 16.12.2020 | Faktúra |
| 126/2020 | Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov Vihorlatského múzea v Humennom podľa priloženého zoznamu v predpokladanej cene 850 €. | Wintex s.r.o. | 850,00 € | 15.12.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0333 | Systémová podpora MAGMA na 4. štvrťrok 2020 | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0330 | Vodné, stočné a zrážková voda depozitár, skanzen 17.06.2020-09.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 767,90 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0329 | Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ 22.09.2020-09.12.2020 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 377,48 € | 15.12.2020 | Faktúra |