Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3332
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2019 | Objednávame si u Vás prekládku vedenia EZS a EPS v kaštieľi (stavba výťahu) v predpokladanej cene 990 €. | Syteli, spol. s r.o. | 0,00 € | 15.01.2019 | Objednávka |
| 1/2019 | Objednávame si uVás tlač farebných strán a zviazanie výskumu, dokumentácie - archeologický výskum Jasenov, Brekov 2018, 6 páre zväzkov v predpokladanej cene 160 €. | Jozef Kozmon - KOLEGA | 0,00 € | 11.01.2019 | Objednávka |
| DFB/18/0381 | Finančný spravodajca 1. preddavok na rok 2019 | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 26,40 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0384 | Práca mzdy a odmeňovanie na rok 2019 | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 66,16 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0395 | Poradca podnikateľa 2019 | Poradca, s.r.o. | 65,80 € | 31.12.2018 | Faktúra |
| 40/2018 | Zmluva o dielo č. D3/30/2018 | Metrostav a.s. | 0,00 € | 21.12.2018 | Zmluva |
| DFB/18/0383 | Monitoring Net XMS za 12/2018 | ATRIS, spol.s.r. Snina | 26,40 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0386 | Vodné, stočné a zrážková voda - kaštieľ, depozit, skanzen | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 735,24 € | 21.12.2018 | Faktúra |
| 39/2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MkSR na rok 2018 č.: MK-4121/2018/1.6 | Ministerstvo kultúry SR | 0,00 € | 20.12.2018 | Zmluva |
| DFK/18/0007 | za dodanie dermoplastických preparátov | Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár | 3 200,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0385 | Polygrafické náklady na vydanie opublikácie "Rusinské dychové hudby" v počte 200 ks. | WM Agentúra s.r.o | 3 060,00 € | 20.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0377 | Tankovania PHM | Slovnaft, a.s. | 133,53 € | 19.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0380 | Revízia elektroinštalácie v skanzene | Pavel Mrázek | 460,00 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0387 | Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov | Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor | 16 560,19 € | 18.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0379 | Vypracovanie dokumentácie GDPR | EuroTrading, s.r.o. pobočka | 299,66 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0374 | Nákup pracovných odevov | Wintex s.r.o. | 254,26 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0376 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 46,70 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0378 | Tepelná energia november 2018 | Humenská energetická spoločnosť | 4 779,50 € | 17.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0372 | Právne služby | JUDr. Daniel Fink | 284,82 € | 13.12.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0375 | za tlač kalendárov A3 - 400 KS | Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o. | 1 238,83 € | 13.12.2018 | Faktúra |