Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4118
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/2020 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac jún 2020 v počte 400 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1600 € a provízia. | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 600,00 € | 29.05.2020 | Objednávka |
| 12/2020 | Zmluva o výpožičke - SNM-MRK-ZOV-2020492 | Slovenské národné múzeum - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove | 0,00 € | 27.05.2020 | Zmluva |
| DFB/20/0108 | Výkon funkcie TPO a BOZP za 05/2020 | Zdenka Katanová | 42,00 € | 26.05.2020 | Faktúra |
| 30/2020 | Objednávame si u Vás údržbu a opravu služobných mot. vozidiel Škoda Octavia (HE-968-AR, vykonanie servisnej prehliadky, vyváženie, STK a EK) a Gazelle (HE-823AX oprava ručnej brzdy). | Autolanc, Juraj Lancos | 0,00 € | 25.05.2020 | Objednávka |
| 11/2020 | Zmluva o dielo | Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, ČR | 0,00 € | 22.05.2020 | Zmluva |
| 29/2020 | Objednávame si u Vás online školenie ekonomického informačného systému iSpin pre OvZP Samosprávnych krajov v predpokladanom termíne 28.05. 2020v predpokaldanej cene 71,70 €. | Asseco Solutions, a.s. Bratislava | 71,70 € | 19.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0107 | Daň z nehnuteľnosti 1. splátka | Mesto Humenne | 861,06 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0105 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 53,51 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0106 | Tepelná energia za apríl 2020 | Humenská energetická spoločnosť | 3 562,73 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| 28/2020 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie a nastavenie kamerového systému v predpokladanej cene 380 € a revíziu EPS a EZS na rok 2020 v predpokladanej cene 420 €. | ATRIS, spol.s.r. Snina | 800,00 € | 14.05.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0102 | Za EE kaštieľ | Východoslovenská energetika a.s. | 387,97 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0103 | Internet Access Bussines 01.05.2020-31.05.2020 | SWAN, a.s. | 48,00 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0104 | Revízia výťahu | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN | 157,20 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0100 | Pravné služby | JUDr. Daniel Fink | 287,56 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0099 | Hlasové služby 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 59,64 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0098 | Hlasové služby 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 41,27 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0097 | VUCNET 04/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0101 | Za EE skanzen, depozitár, garáž 1.3.-31.5.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 748,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0096 | Tankovanie PHM do služobných aut | Slovnaft, a.s. | 22,04 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0094 | Stravovanie poukážky 05/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 126,20 € | 04.05.2020 | Faktúra |