Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
2/2019 Objednávame si u Vás prekládku vedenia EZS a EPS v kaštieľi (stavba výťahu) v predpokladanej cene 990 €. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 15.01.2019 Objednávka
1/2019 Objednávame si uVás tlač farebných strán a zviazanie výskumu, dokumentácie - archeologický výskum Jasenov, Brekov 2018, 6 páre zväzkov v predpokladanej cene 160 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 11.01.2019 Objednávka
DFB/18/0381 Finančný spravodajca 1. preddavok na rok 2019 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 26,40 € 31.12.2018 Faktúra
DFB/18/0384 Práca mzdy a odmeňovanie na rok 2019 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 66,16 € 31.12.2018 Faktúra
DFB/18/0395 Poradca podnikateľa 2019 Poradca, s.r.o. 65,80 € 31.12.2018 Faktúra
40/2018 Zmluva o dielo č. D3/30/2018 Metrostav a.s. 0,00 € 21.12.2018 Zmluva
DFB/18/0383 Monitoring Net XMS za 12/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 21.12.2018 Faktúra
DFB/18/0386 Vodné, stočné a zrážková voda - kaštieľ, depozit, skanzen Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 735,24 € 21.12.2018 Faktúra
39/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MkSR na rok 2018 č.: MK-4121/2018/1.6 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 20.12.2018 Zmluva
DFK/18/0007 za dodanie dermoplastických preparátov Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 3 200,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0385 Polygrafické náklady na vydanie opublikácie "Rusinské dychové hudby" v počte 200 ks. WM Agentúra s.r.o 3 060,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFB/18/0377 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 133,53 € 19.12.2018 Faktúra
DFB/18/0380 Revízia elektroinštalácie v skanzene Pavel Mrázek 460,00 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0387 Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 16 560,19 € 18.12.2018 Faktúra
DFB/18/0379 Vypracovanie dokumentácie GDPR EuroTrading, s.r.o. pobočka 299,66 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0374 Nákup pracovných odevov Wintex s.r.o. 254,26 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0376 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 46,70 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0378 Tepelná energia november 2018 Humenská energetická spoločnosť 4 779,50 € 17.12.2018 Faktúra
DFB/18/0372 Právne služby JUDr. Daniel Fink 284,82 € 13.12.2018 Faktúra
DFB/18/0375 za tlač kalendárov A3 - 400 KS Tlačiareň Kežmarok GG, s. r. o. 1 238,83 € 13.12.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »