Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3956
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/2020 | Objednávame si u Vás kultúrny program (3 hudobné čísla)na vernisáž H/AMFO Roberta Spielmanna 2020, ktorá sa uskutoční 30.01.2020 | Súkromná základná umelecká škola Múza | 60,00 € | 16.01.2020 | Objednávka |
| 2/2020 | Objednávame si u Vás tlač farených častí a väzbu nálezovej správy Jasenov a nálezovej správy Lackovce v predpokladanej cene 195 €. | Jozef Kozmon - KOLEGA | 195,00 € | 08.01.2020 | Objednávka |
| 1/2020 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac január 2020 v počte 440 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1760 € a provízia. | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 760,00 € | 02.01.2020 | Objednávka |
| DFB/19/0330 | Straatégie 2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | 59,88 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0364 | Monitoring NetXMS 12/2019 | ATRIS, spol.s.r. Snina | 26,40 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0369 | Predplatné odborných časopisov 2020 | Slovenská pošta, a.s. | 81,48 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| 94/2019 | Odstúpenie od zmluy č. 40280366 uzavretej dňa 15.5.2008 - oznámenie | Softip, a.s. | 0,00 € | 19.12.2019 | Zmluva |
| DFB/19/0371 | Oprava objektu č. 10 v skanzene | VIV MONT, s.r.o. | 3 720,12 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0372 | Náklady spojené so spoluorganizovaním 5. Benefičného koncertu | Občianske združenie RUSINIJA | 1 500,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0373 | Kalendár na rok 2020 - 500 kusov | PRINT MEDIA, Roman Vorreiter | 3 810,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0366 | Reštaurovanie historických dverí | Martin Kutný, akademický sochár | 4 088,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0370 | Tankovanie PHM do služobných aut | Slovnaft, a.s. | 122,57 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0361 | Kultúrny program pri vernisáži výstavy V. Savkaničovej a V. Vajsa | Základná umelecká škola Humenné | 50,00 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0362 | Revízia EPS a EZS kaštieľ a kostolík | Syteli, spol. s r.o. | 1 257,60 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0363 | Tepelná energia za november 2019 | Humenská energetická spoločnosť | 4 558,06 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0365 | Systémová podpora MAGMY 4.Q/2019 | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0368 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 44,85 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0331 | Finančný spravodajca 1. preddavok na rok 2020 | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 26,40 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0019 | Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 9 929,28 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0342 | Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 1 128,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |