Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3956
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
3/2020 Objednávame si u Vás kultúrny program (3 hudobné čísla)na vernisáž H/AMFO Roberta Spielmanna 2020, ktorá sa uskutoční 30.01.2020 Súkromná základná umelecká škola Múza 60,00 € 16.01.2020 Objednávka
2/2020 Objednávame si u Vás tlač farených častí a väzbu nálezovej správy Jasenov a nálezovej správy Lackovce v predpokladanej cene 195 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 195,00 € 08.01.2020 Objednávka
1/2020 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac január 2020 v počte 440 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1760 € a provízia. DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 760,00 € 02.01.2020 Objednávka
DFB/19/0330 Straatégie 2020 MAFRA Slovakia, a.s. 59,88 € 30.12.2019 Faktúra
DFB/19/0364 Monitoring NetXMS 12/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 27.12.2019 Faktúra
DFB/19/0369 Predplatné odborných časopisov 2020 Slovenská pošta, a.s. 81,48 € 20.12.2019 Faktúra
94/2019 Odstúpenie od zmluy č. 40280366 uzavretej dňa 15.5.2008 - oznámenie Softip, a.s. 0,00 € 19.12.2019 Zmluva
DFB/19/0371 Oprava objektu č. 10 v skanzene VIV MONT, s.r.o. 3 720,12 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0372 Náklady spojené so spoluorganizovaním 5. Benefičného koncertu Občianske združenie RUSINIJA 1 500,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0373 Kalendár na rok 2020 - 500 kusov PRINT MEDIA, Roman Vorreiter 3 810,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0366 Reštaurovanie historických dverí Martin Kutný, akademický sochár 4 088,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0370 Tankovanie PHM do služobných aut Slovnaft, a.s. 122,57 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0361 Kultúrny program pri vernisáži výstavy V. Savkaničovej a V. Vajsa Základná umelecká škola Humenné 50,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0362 Revízia EPS a EZS kaštieľ a kostolík Syteli, spol. s r.o. 1 257,60 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0363 Tepelná energia za november 2019 Humenská energetická spoločnosť 4 558,06 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0365 Systémová podpora MAGMY 4.Q/2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0368 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 44,85 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 Finančný spravodajca 1. preddavok na rok 2020 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 26,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFK/19/0019 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 9 929,28 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0342 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 128,00 € 16.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »