Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4071
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/2020 | Objednávame si u Vás aktualizáciu smernice o verejnom obstarávaní na rok 2020 v predpokladanej cene 33 €. | Ing Štefan Janko - BGS Konzult | 33,00 € | 01.04.2020 | Objednávka |
| 25/2020 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac apríl 2020 v počte 400 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1600 € a provízia. | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 600,00 € | 27.03.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0070 | Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2020 | Zdenka Katanová | 42,00 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0069 | Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 601,64 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0066 | Tankovanie PHM do služobných aut | Slovnaft, a.s. | 97,33 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0067 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 43,74 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0068 | Tepelná energia za február 2020 | Humenská energetická spoločnosť | 6 843,56 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0065 | Z prietokové ohrievače na teplu vodu do WC múzea | NAY,a.s. | 149,70 € | 13.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0064 | Tlač katalógu Oľgy Buhajovej- 60 kusov | Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra | 221,76 € | 13.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0063 | Pravné služby | JUDr. Daniel Fink | 143,78 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0062 | Kultúrny program na vernisáž Oľga Buhajovej | Súkromná základná umelecká škola Humenné | 60,00 € | 12.03.2020 | Faktúra |
| 24/2020 | Objednávame si u Vás 3 ks prietokové ohrievače Delimano Instant v predpokladanej cene 150 €. | NAY,a.s. | 150,00 € | 11.03.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0055 | Za EE - skanzen, garáž a depozitár 01.02.2020-29.02.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | 915,15 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0061 | Príprava výstavy Voda, kolíska... | Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva | 13,00 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0060 | Členský preukaz | Zväz múzeí na Slovensku | 9,00 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0059 | Hlasové služby 02/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 66,68 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0057 | Hlasové služby 02/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 30,18 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0056 | VUCNET 02/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 09.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0053 | Školenie - ročné zúčtovanie dane | AUTOCONT s.r.o. | 71,70 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0054 | Kultúrny program na vernisáž H/AMFO | Súkromná základná umelecká škola Humenné | 60,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |