Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4175
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/13/0002 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodanie laminovaných lesklých bielych tašiek so šnúrkovým uchom a potlačou v celkovom množstve 100 ks v dohodnutej cene 147,60 €. DMRS, s.r.o. 0,00 € 20.09.2013 Objednávka
MN2013 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, podľa § 536 a násl. Obch. zákonníka Erika Farkašová 0,00 € 02.12.2013 Zmluva
KZ 2013 Komisionárska zmluva Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 13.12.2013 Zmluva
KZ 12/2013 Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Milan Antaš 0,00 € 19.12.2013 Zmluva
DFK/19/0019 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 9 929,28 € 16.12.2019 Faktúra
DFK/19/0018 Výkon autorského dozoru- rekonštrukcia kaštieľa architektpartner s.r.o. 2 312,82 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0017 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 41 Metrostav a.s. 25 491,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0016 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 24 168,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0015 Nákup zbierkových predmetov Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 390,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0014 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa za október Ing. Milan Repčík - REPAS 1 736,10 € 04.11.2019 Faktúra
DFK/19/0013 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 101 463,55 € 18.10.2019 Faktúra
DFK/19/0012 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa za september Ing. Milan Repčík - REPAS 1 736,10 € 01.10.2019 Faktúra
DFK/19/0011 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 88 614,30 € 10.09.2019 Faktúra
DFK/19/0010 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa za august 2019 Ing. Milan Repčík - REPAS 1 736,10 € 02.09.2019 Faktúra
DFK/19/0009 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa za júl Ing. Milan Repčík - REPAS 1 736,10 € 08.08.2019 Faktúra
DFK/19/0008 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 41 Metrostav a.s. 98 682,94 € 30.08.2019 Faktúra
DFK/19/0007 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 111 Metrostav a.s. 76 656,14 € 09.08.2019 Faktúra
DFK/19/0006 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa Ing. Milan Repčík - REPAS 2 083,32 € 12.07.2019 Faktúra
DFK/19/0005 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 41 Metrostav a.s. 123 972,47 € 12.07.2019 Faktúra
DFK/19/0004 Rozšírenie zabezpečovacieho systému ATRIS, spol.s.r. Snina 5 397,05 € 03.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »