Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2404
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
OB/13/0002 Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a dodanie laminovaných lesklých bielych tašiek so šnúrkovým uchom a potlačou v celkovom množstve 100 ks v dohodnutej cene 147,60 €. DMRS, s.r.o. 0,00 € 20.09.2013 Objednávka
MN2013 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, podľa § 536 a násl. Obch. zákonníka Erika Farkašová 0,00 € 02.12.2013 Zmluva
KZ 2013 Komisionárska zmluva Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 13.12.2013 Zmluva
KZ 12/2013 Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Milan Antaš 0,00 € 19.12.2013 Zmluva
DFK/16/0005 Poplachový a protipožiarný systém - skanzen ATRIS, spol.s.r. Snina 10 689,60 € 16.12.2016 Faktúra
DFK/16/0004 Kúpôa osobného auta OCTAVIA Ambition Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 23 990,00 € 07.12.2016 Faktúra
DFK/16/0003 Nákup muzeálnych zbierok Jana Bučková 30 300,00 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/16/0002 Osvetlenie kaštieľa-vonkajšie Milan Kondis 36 065,00 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/16/0001 Kamerový systém - vonkajší ATRIS, spol.s.r. Snina 23 354,14 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/15/0001 zhotovenie prístrešku v skanzene J a L & Š, s.r.o 6 957,60 € 14.12.2015 Faktúra
DFK/14/0001 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov v depozitári múzea DUTO MONT, Tovarné 45 27 960,00 € 11.12.2014 Faktúra
DFK/13/0001 Realizácia pasívneho bleskozvodu na kostolíku v skanzene. Macko František 4 125,54 € 09.12.2013 Faktúra
DFB/17/0241 Kultivátor REPO, spol. s r.o. 84,00 € 28.07.2017 Faktúra
DFB/17/0240 Preplatok na EE za 6/2017 Východoslovenská energetika a.s. -127,06 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0236 Preklad lektorského textu do skanzenu a do katalógu Mgr. Slavka Pasteľáková 124,84 € 28.07.2017 Faktúra
DFB/17/0235 Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2017 Základná umelecká škola 130,00 € 03.08.2017 Faktúra
DFB/17/0234 Bezpečnostná SIM karta Jablotron Slovakia, s.r.o. 21,53 € 25.07.2017 Faktúra
DFB/17/0232 Podanie stravy pre účastníkov Insity 2017 Gastrogal, s.r.o. 609,96 € 24.07.2017 Faktúra
DFB/17/0230 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 124,10 € 20.07.2017 Faktúra
DFB/17/0229 Za mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 50,11 € 17.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »