Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3194
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
134/2018 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej ročnej revízie hydrantov v predpokladanej cene 120 EUR. Livonec, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
135/2018 Objednávame u Vás vykonanie tlakovej skúšky hasiacich prístrojov - 29 KS v predpokladanej cene 280 EUR. Livonec, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
136/2018 Objednávame si u Vás opravu PC Lenovo - výmena HDD v predpokladanej cene 55 EUR. ENTERSK, s.r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
137/2018 Objednávame u Vás spracovanie protipožiarného bezpečnostného riešenia stavby - Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - výťah v predpokladanej hodnote 150,- € Ing. Slavomír Demčák 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
138/2018 Objednávame u Vás opravu systému EZS - hlásenie poruchy EZS, oprava v predpokladanej cene 100 EUR. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 08.10.2018 Objednávka
132/2018 Objednávame si u Vás identifikáciu a odstránenie chyby EPS - skrat "nula-zem" v predpokladanej sume 320,-€ Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
133/2018 - FPU Objednávame si u Vás tlač fotografií 33 ks, A3 na výstavu Fotografické horizonty v predpokladanej sume 110 EUR. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 05.10.2018 Objednávka
131/2018 Objednávame u Vás ukážky tvorba paličkovanej čipky počas akcie - Deň remesiel v skanzene dňa 03.10.2018 v sume 50,-€ Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 02.10.2018 Objednávka
129/2018 Objednávame u Vás geodetické zameranie sond a spracovanie dokumentácie za rok 2018, Brekov 3 sondy, Jasenov 6 sond Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 28.09.2018 Objednávka
130/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac október 2018 v počte 590 ks á 4,-€, spolu za sumu 2360,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 28.09.2018 Objednávka
DFB/18/0302 Za predlženie domeny insitahumenné.sk EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 28,52 € 28.09.2018 Faktúra
DFB/18/0282 Ozvučenie regionálnej súťaže Ľudový hudobný folklór dospelých Ľudová hudba Sokolej 100,00 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0280 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 187,91 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0281 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 57,06 € 19.09.2018 Faktúra
128/2018 Objednávame u Vás dodanie Lignofixu I-profi-04; v počte 10 ks x 0,8 kg v predpokladanej sume 100,- € Dušan Barlaš 0,00 € 18.09.2018 Objednávka
32/2018 Zmluva ospolupráci Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Humenné 0,00 € 17.09.2018 Zmluva
DFB/18/0278 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 84,15 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0279 Tepelná energia august 2018 Humenská energetická spoločnosť 2 000,69 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0283 Preprava účastníkov projektu Fotografické horizonty 2018 Motocentrum Snina 199,58 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0277 Spracovanie dokumentácie k VO - stavebné úpravy renes. kaštieľa Ing Štefan Janko - BGS Konzult 100,00 € 14.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »