Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3452
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
38/2019 Objednávame si u Vás pre potreby reštaurovania stavebnú podperu 80 x 130 cm v počte 4ks (1ks - 36 €) v predpokladanej cene 144 €. Lepal Technik, spol. s r.o. 0,00 € 17.04.2019 Objednávka
36/2019 Objednávame si u Vás výrobu propagačných predmetov. Magnetky vo formáte 10x7 cm, prevedenie0,7mm leskla kombinácia. Dodanie v celofanových vreckách s lepenou chlopňou s tozmermi 100x80 mm. Kaštieľ dobový 200 ks, kaštieľ pracovňa 100 ks, kostolík 500 ks. J CAMEDIA, s.r.o. 0,00 € 03.04.2019 Objednávka
37/2019 Objednávame si u Vás výrobu propagačných predmetov (keramika). Zvonček kaštieľ 30 ks, šálka kaštieľ 30 ks , magnetky kaštieľ 100 ks v predpokladanej cene 244 €. Objednávka podľa poslednej grafiky z roku 2018.. Ján Kolbasa - Výroba keramiky 0,00 € 03.04.2019 Objednávka
45/2019 SERVISNÁ ZMLUVA č. 2019-02-01 lng. Jozef Kaiuch - LIFTKAN 0,00 € 29.03.2019 Zmluva
35/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac apríl 2019 v počte 420 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1680 € a provízia UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 29.03.2019 Objednávka
DFB/19/0072 Za 1519 ks CD Piesne Márie Čokynovej vrátane dopravy AZCD 1 707,10 € 29.03.2019 Faktúra
44/2019 Zmluva na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 28.03.2019 Zmluva
33/2019 Objednávame si u Vás propagáciu podujatia "Karpatská kraslica 2019" v Podvihorlatských novinách. Reklamný inzerát (titulka, farba 11x15 cm) v termíne 8-14.42019 v predpokladanej cene 60 €. Lini Press s.r.o. 0,00 € 28.03.2019 Objednávka
DFB/19/0068 Registračný poplatok GS1 Slovakia 134,10 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Účinkovanie ľudovej hudby Sokolej na uvední CD Márie Čokynovej Ľudová hudba Sokolej 300,00 € 28.03.2019 Faktúra
32/2019 Objednávame si u Vás tlač plagátov na propagáciu podujatia "Karpatská kraslica 2019": A2 + fólia 1ks, A2 2ks, A3 1 ks, A4 20 ks v predpokladanej cene 32,90 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 27.03.2019 Objednávka
DFB/19/0071 Tepelná energia február 2019 Humenská energetická spoločnosť 6 651,44 € 26.03.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Prenájom štúdia na výrobu CD "Piesne Márie Čokynovej" Mgr. Miroslav Dufinec dART 1 200,00 € 21.03.2019 Faktúra
30/2019 Objednávame si u Vás tlač pozvánok na výstavu "Karpatská kraslica 2019" v predpokladanej cene 60 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
31/2019 Objednávame si u Vás tlač plagátov na vyzdobu stien výstavy "Karpatská kraslica" v predpokladanej cene 70 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 20.03.2019 Objednávka
DFB/19/0065 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 88,47 € 20.03.2019 Faktúra
29/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás výrobu 1500 ks Cd "Piesne Márie Čokynovej" v predpokladanej cene 1609,70 €. AZCD 0,00 € 18.03.2019 Objednávka
34/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás EAN kod k CD Piesne Márie Čokynovej v predpokladanej cene 150 €. GS1 Slovakia 0,00 € 18.03.2019 Objednávka
DFB/19/0063 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 57,70 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Poplatok za odvoz odpadu za 1. Q 2019 Technické služby mesta Humenné 121,55 € 18.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »