Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3005
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
82/2018 Objednávame u Vás dodanie dermoplastických preparátov:Medvedík čistotný v sume 600,-€, Nutria vodná 250,-€, Norok americký - 100,-€. Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 0,00 € 18.06.2018 Objednávka
83/2018 Objednávame u Vás spracovanie dokumentácie podľa nariadenia EÚ GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. v cene 246,40 € bez DPH. EuroTrading, s.r.o. pobočka 0,00 € 18.06.2018 Objednávka
84/2018 Objednávame u Vás dodanie propagačných materiálov : PVC magnetky - kostolík - 250 ks, všetko v cene do 120,-€. CAMEDIA, s.r.o. 0,00 € 18.06.2018 Objednávka
85/2018 Objednávame u Vás zrezanie starého stromu /slivky/ v skanzene. ČIKO, Ing. Štefan Barančík 0,00 € 18.06.2018 Objednávka
81/2018-FPU Objednávame u Vás dodanie dermoplastických preparátov: jeleň lesný, dospelý samec s parožím v sume 1500,- €; jeleň lesný, dospelá samica v sume 1200,- €; srnec lesný, dospelá samica v sume 500, - € Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 0,00 € 08.06.2018 Objednávka
81/2018 -FPU Objednávame u Vás dodanie dermoplastických preparátov: jeleň lesný, dospelý samec s parožím v sume 1500,- €; jeleň lesný, dospelá samica v sume 1200,- €; srnec lesný, dospelá samica v sume 500,- € Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 0,00 € 07.06.2018 Objednávka
DFB/18/0169 Výkon funkcie technika PO a BOZP 5/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Prenájom plošiny - skanzen oprava kríža na kostolíku NEMEC elektromontáže, s.r.o. 58,32 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Inštalácia výstavy 12 patrónov Slovenské technické múzeum Košice 138,22 € 07.06.2018 Faktúra
80/2018 Objednávame u Vás opravu kríža / zváranie kríža/ z kostolíka v EĽAaB - v predpokladanej cene 36,-€. Ing. Jozef FÜRY, Zváračská škola č. 240 0,00 € 06.06.2018 Objednávka
19/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-522-14793 Fond na podporu umenia 0,00 € 06.06.2018 Zmluva
DFB/18/0166 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 138,71 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0162 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 154,73 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Zverejnenie oznamu -pozvánky na MDM 1.Humenská a.s. 25,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0160 Bagety pre účastníkov podujatia - Nositelia tradícií Gastrogal, s.r.o. 325,20 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0158 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 120,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0159 Pracovná zdravotná služba 5/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 04.06.2018 Faktúra
79/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac máj 2018 v počte 500 ks á 4,-€, spolu za sumu 2000,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 01.06.2018 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »