Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3293
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
163/2018 Objednávame si u Vás nákup pracovného oblečenia - OOPP: Pánske pracovné nohavice (4 KS - 56 €), Pánska pracovná blúza (4 KS - 56 €), Pásnka pracovná obuv (4 páry - 120 €) a Dámska pracovná obuv ( 2 páry - 32 €). Predpokladana cena spolu 264 €. Wintex s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
162/2018 Objednávame si u Vás vykoannie pravidelnej revízie elektroinštalácie v skanzene a vyhotovenie reviznej správy v predpokladanej cene 460 €. Pavel Mrázek 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
159/2018 Objednávame u Vás dodanie kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu a priloženého zoznamu. Luma-Press, s.r.o. 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
160/2018 Objednávame si u Vás vykonanie servisnej prehliadky na vozidle Škoda Octavia 4x4 HE 357 CA v predpokladanej cene 200 €. Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
161/2018 Objednávame si u Vás vykonanie ročnej revízie EPS v kaštieli v predpokladanej cene 360 €, ročnej revízie EZS (kaštieľ a kostolík) v predpokladanej cene 340 € a výmenu akumulátora EZS v kostolíku v predpokladanej cene 80 €. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
158/2018 Objednávame si u Vás tlač nástenného kalendára "Kaštieľ v Humennom 2019 - v komnatách" v počte 400 ks a v predpokladanej cene 1240 €. Tlačiareň Kežmarok, s.r.o. 0,00 € 03.12.2018 Objednávka
157/2018 Objednávame u Vás čistiace prostreidky podľa priloženého zoznamu v celkovej výške do 850 € Dumiro, s.r.o. 0,00 € 30.11.2018 Objednávka
156/2018 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac november 2018 v počte 340 ks á 4 € v predpokladanej hodnote 1360,- € UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 28.11.2018 Objednávka
DFB/18/0353 Vodné, stočné a zrážková voda - depozit Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 103,64 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0354 Tepelná energia oktobér 2018 Humenská energetická spoločnosť 3 563,94 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0355 Za počítač ENTERSK, s.r.o. 865,00 € 23.11.2018 Faktúra
DFB/18/0356 Katalóg Insita 2018 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 615,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFB/18/0343 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 169,68 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0344 Za EE kaštieľ 10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 395,50 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0346 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 44,89 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0350 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 121,55 € 20.11.2018 Faktúra
DFB/18/0342 Vykonanie procesu verej.obstarávania "Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa Ing Štefan Janko - BGS Konzult 1 150,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFB/18/0349 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 16.11.2018 Faktúra
DFB/18/0347 Fakturujeme Vám za účinkovanie mužského speváckeho zboru RUSINIJA. Rusinija 150,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFB/18/0348 Preprava zbierkového koča Autolanc, Juraj Lancos 78,24 € 15.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »