Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4071
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
144/2019 Objednávame si u Vás nákup novej navigácie značky Garmin do služobného motorového vozidla v predpokladanej cene 120 €. Marta Branovská - ELDOM 0,00 € 18.11.2019 Objednávka
145/2019 Objednávame si u Vás vysávač Karcher Profesional do expozičných a kancelárskych priestorov v predpokladanej cene 144 €. Lepal Technik, spol. s r.o. 0,00 € 18.11.2019 Objednávka
DFB/19/0312 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 46,77 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0311 Ozvučenie kultúrnej akcie - Deň remesiel TORO-Production s.r.o. 150,00 € 15.11.2019 Faktúra
DFB/19/0310 Občerstvenie - Z dejín Rómov na Slovensku Gastrogal, s.r.o. 42,00 € 15.11.2019 Faktúra
143/2019 Objednávame si u Vás záverečné geodetické zameranie arch. výskumov na hrade Brekov a hrade Jasenov spolu s vypracovaním správy v predpokladanej cene 500 €. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 14.11.2019 Objednávka
91/2019 ZMLUVA O DIELO CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
DFB/19/0309 Oprava kosačky JARKOP, s.r.o. 174,31 € 13.11.2019 Faktúra
142/2019 Objednávame si u Vás výrub stromu v depozitári na základe povolenia k výrubu (rizikový stav nad parkoviskom) v predpokladanej cene 80 €. Technické služby mesta Humenné 0,00 € 12.11.2019 Objednávka
90/2019 Zmluva na krátkodobý prenájom CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
DFB/19/0306 Za EE - skanzen, garáž a depozitár 01.10.19-31.10.19 Východoslovenská energetika a.s. 504,59 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0307 Výkon funkcie TPO, BOZP za 10/2019 Katanová Zdenka 40,86 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0308 Internet Access Bussines 01.11.2019 - 30.11.2019 SWAN, a.s. 48,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0302 Hlasové služby 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 65,47 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0303 Stromy pre náhradnú výsadbu Ing. Dagmar Kolárová 242,60 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0304 Vodné a stočné - kaštieľ, skanzen, depozitár 14.09.-31.10.19 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 453,91 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0305 Hlasové služby 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 30,12 € 07.11.2019 Faktúra
95/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s. 0,00 € 07.11.2019 Zmluva
DFB/19/0289 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 184,25 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0297 Tlaková skúška požiarnej hadice, kontrola has. prístrojov Livonec, spol. s r.o. 149,40 € 06.11.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »