Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3719
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
49/2019 Objednávame si u Vás inzerciu v HNTV ku MDM 2019 v termíne od 19.05.2019 - 25.05.2019 v predpokladanej cene 25 €. Humenská televízia, s. r.o. 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
DFB/19/0116 Propagačný materiál Ján Kolbasa - Výroba keramiky 266,00 € 15.05.2019 Faktúra
42/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás preklad textu zo slovenského do anglického jazyka k publikácií "Orest Dubay" v predpokladanej cene 550 €. Mgr. Slavka Pasteľáková 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
43/2019 Objednávame si u Vás sadzbu, grafiku a tlač múzejných novín na rok 2019 vo formate A4, 12 strán, plnofarebne v počte 500 ks a v predpokladanej cene 1300 €. Carmen, reklamno -obchodná agentúra 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
41/2019 Objednávame si u Vás stavebné práce na výstavbu soc. zariadenia (wc) v priestoroch kaštieľa v predpokladanej hodnote 1350 €. VIV MONT, s.r.o. 0,00 € 13.05.2019 Objednávka
DFB/19/0114 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 522,06 € 13.05.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa Metrostav a.s. 98 030,29 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Tlač diplomov na regionálnu súťaž detského folklóru Jozef Kozmon - KOLEGA 35,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0112 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 67,75 € 09.05.2019 Faktúra
40/2019 Objednávame u Vás výrobu 70 ks diplomov na regionálnu súťaž detského hudobného folklóru v celkovej cene 35 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 07.05.2019 Objednávka
DFB/19/0108 Za EE -skanzen, garáž a depozitár Východoslovenská energetika a.s. 665,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0109 Tankovanie PHM do kosačky Slovnaft, a.s. 13,94 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Podpora APV Softip mzdy Softip, a.s. 95,40 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Výkon funkcie TPO, BOZP za 04/2019 Katanová Zdenka 45,49 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0107 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 761,48 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0100 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 90,87 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0104 Monitoring Net XMS za 4/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 02.05.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »