Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3719
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0190 Propagačný materiál a svetelná reklama INSITA 2019 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 94,98 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0191 Tlač publikácie OREST DUBAY - FPKNM Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 2 184,87 € 01.08.2019 Faktúra
61/2019 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb ŠAFO SECURITY s.r.o. 0,00 € 30.07.2019 Zmluva
92/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2019 v počte 440 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1760 € a provízia UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 30.07.2019 Objednávka
90/2019 - FPU Objednávame si u Vás aktualizáciu webovwej stránky INSITA (doplnenie ročníka 2019) v predpokladanej cene 40 € Mgr. Mihaľko Milan 0,00 € 26.07.2019 Objednávka
91/2019 - FPU Objednávame si u Vás tlač katalógu k projektu INSITA 2019 v počte 100 ks, formát A4 v predpokladanej cene 954 €. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 26.07.2019 Objednávka
60/2019 Dodatok č. 1 z zmluve o dielo zo dňa 21.12.2018 Metrostav a.s. - org. zložka Bratislava, 0,00 € 26.07.2019 Zmluva
62/2019 Dodatok k zmluve na výkon stavebného dozoru Ing. Milan Repčík - REPAS 0,00 € 24.07.2019 Zmluva
89/2019 Objednávame si u Vás servisné práce na PC (aktualizácia nastevenia pc siete po oprave počítača) v predpokladanej cene 48 €, spínanie svetiel v skanze (EZS) v predpokladanej cene 430 €, 32 palcový monitor s príslušenstvom v predpokladanej cene 990€. ATRIS, spol.s.r. Snina 0,00 € 23.07.2019 Objednávka
DFB/19/0183 Výstavný panel BOND k realiz. výstavy projektu INSITA 2019 WM Agentúra s.r.o 106,00 € 23.07.2019 Faktúra
DFB/19/0174 Preprava osôb - projekt INSITA 2019 Motocentrum Snina s.r.o. 240,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Technické práce s drevom počas podujatia Insita 2019 Lesnicke práce - Michal Zimovčák 100,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Kultúrny program na vernisáži - INSITA 2019 Rusínske zaujmové združenie 60,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Kultúrny program na vernisáži - INSITA 2019 Folklórny súbor Chemlon Humenné 60,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Poistenie kaštieľa 06.06.2019 - 06.09.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Poistenie zbierkového fondu 06.06.2019 - 06.09.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Poistenie skanzenu 06.06.2019 - 06.09.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 19.07.2019 Faktúra
69/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-522-04857 Fond na podporu umenia 0,00 € 19.07.2019 Zmluva
87/2019 Objednávame si u Vás opravu objektu č. 10 v EľAB (SKANZEN). Oprava omietok, murovanie podstienky, murovanie schodov, výmaľba trojnásobná, Oprava podlahy na podstienke, oprava podlahy v predsieni a materiál (duvilax, vápno, klince, vápno hasene, primalex) VIV MONT, s.r.o. 0,00 € 18.07.2019 Objednávka
88/2019 Objednávame si u Vás geodetické zameranie jednej sondy na hrade Brekov a dvoch sond na hrade Jasenov v predpokladanej cene 600 €. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 0,00 € 18.07.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »