Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4002
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0365 Systémová podpora MAGMY 4.Q/2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0368 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 44,85 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 Finančný spravodajca 1. preddavok na rok 2020 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 26,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFK/19/0019 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 9 929,28 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0342 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 128,00 € 16.12.2019 Faktúra
93/2019 Rámcová dohoda č. Z201937448_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
DFB/19/0354 Ochranné osobné prostriedky pre pracovníkov Wintex s.r.o. 622,37 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0355 Tlač papierových tašiek s logom múzea Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 255,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0357 Tlač vianočných pohľadníc na tvorivé dielne k podujatiu Vianoce v Múzeu Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 30,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0359 Kancelárske potreby Luma-Press, s.r.o. 975,32 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0356 Tlač pozvaniek, plagátov a reklama na veľkoplošnej obrazovke Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 71,70 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0358 Aktualizácia webových stránok -doplnenie ročníka 2019 Mgr. Mihaľko Milan 40,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0360 Kamerové služby plenéra Insita 2019 Božena Kammerová, OTTO 100,00 € 13.12.2019 Faktúra
159/2019 Objednávame si u Vás propagáciu, hudobné aranžmány a grafické služby v rámci spoluorganizácie 5. Benefičného Vianočného koncertu v predpokladanej cene 1500 €. Rusinija 1 500,00 € 12.12.2019 Objednávka
DFB/19/0352 Praca mzdy a odmeňovanie Poradca podnikatela, spol. s r.o. 75,92 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0353 Poradca podnikateľa Poradca, s.r.o. 65,80 € 12.12.2019 Faktúra
DFB/19/0349 Hlasové služby 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 61,87 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0350 Hlasové služby 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 11.12.2019 Faktúra
DFB/19/0351 Internetové služby 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 11.12.2019 Faktúra
96/2019 Zmluva o dielo Roman Vorreiter PRINTMEDIA 0,00 € 11.12.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »