Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3719
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0176 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 160,60 € 18.07.2019 Faktúra
86/2019 Objednávame si u Vás výrobu PVC magnetiek: pracovňa 100 ks, dobový kaštieľ 100 ks a novy kaštieľ 100 ks v predpokladanej cene 147 €. (1 ks - 0,49 €) CAMEDIA, s.r.o. 0,00 € 17.07.2019 Objednávka
58/2019 Zmluva o dielo - archeologický výskum - Kláštor františkánov v Humennom Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 17.07.2019 Zmluva
82/2019 - FPU Objednávame si u Vás kultúrny program počas improvizovanej vernisáže projektu INSITA 2019. 3 hudobné/spevácke čísla v predpokladanej cene 60€. Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
83/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás vytvorenie grafického dizajnu publikácie "Orest Dubay" v predpokladanej cene 1000 €. Carmen, reklamno -obchodná agentúra 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
84/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás tlač publikácie Orest Dubay v počte 250 ks v predpokladanej cene 2185 €. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
85/2019 - FPU Objednávame si u Vás propagačný materiál a svetelnú reklamu k sprievodnej výstave projektu INSITA 2019 v predpokladanej cene 95 € Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 15.07.2019 Objednávka
DFB/19/0171 Materiál INSITA 2019 MY HOME s.r.o. 287,27 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 54,94 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Nová verzia MAGMY 3.Q/2019 Autocont SK, s.r.o. Bratislava 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0173 Tepelná energia za jún 2019 Humenská energetická spoločnosť 1 919,03 € 15.07.2019 Faktúra
DFK/19/0005 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 41 Metrostav a.s. 123 972,47 € 12.07.2019 Faktúra
DFK/19/0006 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa Ing. Milan Repčík - REPAS 2 083,32 € 12.07.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 363,89 € 11.07.2019 Faktúra
81/2019 Objednávame si u Vás opravu bŕzd služobného motorového vozidla Gazelle HE 823 AX. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 10.07.2019 Objednávka
64/2019 Zmluva č. 7092019 o poskytnutí dotácie Mesto Humenné 0,00 € 10.07.2019 Zmluva
DFB/19/0169 Revízia výťahu Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 157,20 € 10.07.2019 Faktúra
71/2019 - FPU Objednávame si u Vás výstavne panely BOND k realizácií sprievodnej výstavy projektu INSITA 2019. ACP biela 3x0,21x1500x3050 mm - 1 balenie v predpokladanej cene do 106 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
72/2019 - FPU Objednávame si u Vás kultúrny program na vernisáži sprievodnej výstavy k projektu INSITA 2019 v termíne 18.7.2019. 3 hudobné/spevacké čísla v predpokladanej cene 60 €. Rusínske zaujmové združenie 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
73/2019 - FPU Objednávame si u Vás stravu (raňajky, obed, večera) pre účastníkov projektu INSITA 2019 v termíne od14.7 - 19.07.2019 v predpokladanej cene do 600 €. Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »