Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4002
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0347 Tlač pozvánok výstava V. Savkaničovej a V. Vajs WM Agentúra s.r.o 28,03 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0348 Za EE - skanzen, garáž a depozitár 01.11.2019 - 30.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 503,44 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0344 Repre - čokoláda s reliéfom kaštieľa RAJAN s. r. o. 199,50 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0345 Vysávač Kärcher T 7/1Classic Lepal Technik, spol. s r.o. 144,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0346 Internet Access Bussines 01.12.2019 - 31.12.2019 SWAN, a.s. 48,00 € 06.12.2019 Faktúra
DFB/19/0341 Právne služby JUDr. Daniel Fink 171,26 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/19/0343 Právne služby JUDr. Daniel Fink 217,85 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/19/0334 Servisná prehliadka služobného auta HE 357 CA Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 159,85 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0335 Batéria, olej, nemrznúca kvapalina MOTOSPEKTRUM s.r.o. 214,15 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0336 Ochrana objektu a vykonaný zásah 11/2019 ŠAFO SECURITY s.r.o. 228,90 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0337 Výkon funkcie TPO, BOZP za 11/2019 Zdenka Katanová 40,86 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0338 Záverečné geodetické zameranie arch. výskumov a geod. dokum. Brekov, Jasenov Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 500,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0339 PHM kosačka Slovnaft, a.s. 13,27 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0340 Centralizácia bezpečnostných systémov ATRIS, spol.s.r. Snina 421,20 € 04.12.2019 Faktúra
158/2019 Objednávame si u Vás výrobu a dodanie prezentačno-propagačného materiálu (čokoláda horká s reliefom kaštieľa) v počte 35 ks a predpokladanej cene 199,50 €. RAJAN s. r. o. 199,50 € 03.12.2019 Objednávka
DFB/19/0332 Čistiace a hygienické potreby Dumiro, s.r.o. 839,45 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0333 Nákup stravných lístkov 12/2019 UP Slovensko, s.r.o 1 361,14 € 03.12.2019 Faktúra
DFK/19/0015 Nákup zbierkových predmetov Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 390,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0016 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 24 168,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0017 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 41 Metrostav a.s. 25 491,11 € 02.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »