Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4071
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
94/2019 Odstúpenie od zmluy č. 40280366 uzavretej dňa 15.5.2008 - oznámenie Softip, a.s. 0,00 € 19.12.2019 Zmluva
DFB/19/0371 Oprava objektu č. 10 v skanzene VIV MONT, s.r.o. 3 720,12 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0372 Náklady spojené so spoluorganizovaním 5. Benefičného koncertu Občianske združenie RUSINIJA 1 500,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0373 Kalendár na rok 2020 - 500 kusov PRINT MEDIA, Roman Vorreiter 3 810,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0366 Reštaurovanie historických dverí Martin Kutný, akademický sochár 4 088,00 € 19.12.2019 Faktúra
DFB/19/0370 Tankovanie PHM do služobných aut Slovnaft, a.s. 122,57 € 18.12.2019 Faktúra
DFB/19/0361 Kultúrny program pri vernisáži výstavy V. Savkaničovej a V. Vajsa Základná umelecká škola Humenné 50,00 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0362 Revízia EPS a EZS kaštieľ a kostolík Syteli, spol. s r.o. 1 257,60 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0363 Tepelná energia za november 2019 Humenská energetická spoločnosť 4 558,06 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0365 Systémová podpora MAGMY 4.Q/2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0368 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 44,85 € 17.12.2019 Faktúra
DFB/19/0331 Finančný spravodajca 1. preddavok na rok 2020 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 26,40 € 17.12.2019 Faktúra
DFK/19/0019 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 9 929,28 € 16.12.2019 Faktúra
DFB/19/0342 Osvetlenie galeríjnej siene Oresta Dubay - projekt CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 128,00 € 16.12.2019 Faktúra
93/2019 Rámcová dohoda č. Z201937448_Z DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 0,00 € 13.12.2019 Zmluva
DFB/19/0354 Ochranné osobné prostriedky pre pracovníkov Wintex s.r.o. 622,37 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0355 Tlač papierových tašiek s logom múzea Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 255,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0357 Tlač vianočných pohľadníc na tvorivé dielne k podujatiu Vianoce v Múzeu Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 30,00 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0359 Kancelárske potreby Luma-Press, s.r.o. 975,32 € 13.12.2019 Faktúra
DFB/19/0356 Tlač pozvaniek, plagátov a reklama na veľkoplošnej obrazovke Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 71,70 € 13.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »