Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4002
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
90/2019 Zmluva na krátkodobý prenájom CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 0,00 € 11.11.2019 Zmluva
DFB/19/0306 Za EE - skanzen, garáž a depozitár 01.10.19-31.10.19 Východoslovenská energetika a.s. 504,59 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0307 Výkon funkcie TPO, BOZP za 10/2019 Katanová Zdenka 40,86 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0308 Internet Access Bussines 01.11.2019 - 30.11.2019 SWAN, a.s. 48,00 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0302 Hlasové služby 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 65,47 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0303 Stromy pre náhradnú výsadbu Ing. Dagmar Kolárová 242,60 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0304 Vodné a stočné - kaštieľ, skanzen, depozitár 14.09.-31.10.19 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 453,91 € 07.11.2019 Faktúra
DFB/19/0305 Hlasové služby 10/2019 Slovak Telekom, a.s. 30,12 € 07.11.2019 Faktúra
95/2019 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s. 0,00 € 07.11.2019 Zmluva
DFB/19/0289 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 184,25 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0297 Tlaková skúška požiarnej hadice, kontrola has. prístrojov Livonec, spol. s r.o. 149,40 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0298 Systémová podpora MAGMY 3.Q/2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0299 Monitoring Net XMS za 10/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0300 Farebná tlač výskumnej dokumentácie a hrebeňová väzba Jozef Kozmon - KOLEGA 50,00 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0301 Ochrana objektu a vykonaný zásah 10/2019 ŠAFO SECURITY s.r.o. 211,80 € 06.11.2019 Faktúra
DFB/19/0295 Nákup stravných lístkov 11/2019 UP Slovensko, s.r.o 1 761,48 € 05.11.2019 Faktúra
141/2019 Objednávame si u Vás farebnú tlač a hrebéňovú väzbu, 4 páre výskumnej dokumentácie - Vyšný Žipov v celkovej sume 50 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 04.11.2019 Objednávka
DFB/19/0294 Za EE - kaštieľ 01.09.2019-30.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. 665,00 € 04.11.2019 Faktúra
DFK/19/0014 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa za október Ing. Milan Repčík - REPAS 1 736,10 € 04.11.2019 Faktúra
DFB/19/0293 Materiál - projekt: "Z dejín rómov na Slovensku" TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 59,77 € 04.11.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »