Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4071
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0338 Záverečné geodetické zameranie arch. výskumov a geod. dokum. Brekov, Jasenov Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 500,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0339 PHM kosačka Slovnaft, a.s. 13,27 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0340 Centralizácia bezpečnostných systémov ATRIS, spol.s.r. Snina 421,20 € 04.12.2019 Faktúra
158/2019 Objednávame si u Vás výrobu a dodanie prezentačno-propagačného materiálu (čokoláda horká s reliefom kaštieľa) v počte 35 ks a predpokladanej cene 199,50 €. RAJAN s. r. o. 199,50 € 03.12.2019 Objednávka
DFB/19/0332 Čistiace a hygienické potreby Dumiro, s.r.o. 839,45 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0333 Nákup stravných lístkov 12/2019 UP Slovensko, s.r.o 1 361,14 € 03.12.2019 Faktúra
DFK/19/0015 Nákup zbierkových predmetov Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 390,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0016 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 24 168,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0017 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 41 Metrostav a.s. 25 491,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0018 Výkon autorského dozoru- rekonštrukcia kaštieľa architektpartner s.r.o. 2 312,82 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0328 Internetové služby - Dobropis Slovak Telekom, a.s. -86,50 € 01.12.2019 Faktúra
DFB/19/0329 Internetové služby - Dobropis Slovak Telekom, a.s. -145,30 € 01.12.2019 Faktúra
156/2019 Objednávame si u Vás vybavenie pre automobily: Autobatéria (Gazella - 12V 80AH 680 Ah), autobatéria (Skoda Octavia HE 968 AR), Olej na dolievanie (10W40 do Gazelly, 5W40 do Octavie po 1 ks), nemrznuca kvapalina do ostrekovačov 5 litrov do chladiča 2 litre MOTOSPEKTRUM s.r.o. 0,00 € 29.11.2019 Objednávka
157/2019 Objednávame si u Vás OOPP pre zamestnancov. Pánske prac. nohavice 6 kusov , Mont. blúza 6 ks, prac. topánky 5 párov, prac. nohavice zateplené 4 ks, pánsky prac. kabat 4 ks, Dámska prac. obuv 2 páry, dámsky pracovny plašť 2 ks, dásmka pracovná bunda 2 ks. Wintex s.r.o. 0,00 € 29.11.2019 Objednávka
92/2019 Zmluva o dielo - Milan Mrázek Elektrotechnol Milan Mrázek Elektrotechnol 0,00 € 29.11.2019 Zmluva
DFB/19/0325 Monitoring NetXMS 11/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0326 Kávovar, kapsule NAY,a.s. 77,11 € 29.11.2019 Faktúra
154/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac december 2019 v počte 340 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1360 € a provízia. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 28.11.2019 Objednávka
155/2019 Objednávame u Vás kapsulovvý kávovar Krups Dolce Gusto a náhradné kapsule v predpokladanej cene 75,00 EUR. NAY,a.s. 75,00 € 28.11.2019 Objednávka
DFB/19/0327 Prípava a tlač katalógov a CAPA dosiek "Z dejín Rómov na Slovensku" Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 2 198,64 € 28.11.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »