Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4002
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
129/2019 - FPU Objednávame si u Vás materiál podľa prílohy k podujatiu "Z dejín Rómov na Slovesnku" v predpokladanej cene 75 €. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
130/2019 - FPU Objednávame si u Vás 70 ks chlebíčkov na podujatie "Z dejín Rómov na Slovensku" v predpokladanej cene 49 €. Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
131/2019 - FPU Objednávame si u Vás materiál podľa prílohy na podujatie "Z dejín Rómov na Slovensku" v predpokladanej cene 60 €. TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
132/2019 Objednávame si u Vás tlač 250 ks reklamných, propagačných tašiek "Vihorlatské múzeum v Humennom" v predpokladanej cene 1,02 € za 1 ks. Predpokladana cena spolu 255 €. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 22.10.2019 Objednávka
DFB/19/0282 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 64,21 € 18.10.2019 Faktúra
DFK/19/0013 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 101 463,55 € 18.10.2019 Faktúra
DFB/19/0280 Nová verzia MAGMY 4.Q/2019 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 17.10.2019 Faktúra
89/2019 Kúpna zmluva č. 09/2019 František Hrubovský 0,00 € 16.10.2019 Zmluva
DFB/19/0278 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 45,02 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0279 Kniha Klub vojenskej histórie Beskydy - HE 17,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFB/19/0277 Tepelná energia za september 2019 Humenská energetická spoločnosť 2 124,43 € 15.10.2019 Faktúra
125/2019 Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu hydrantov (17 ks), a hasiacích prístrojov (15 ks) v priestoroch kaštieľa, skanzena a depozitára v predpokladanej cene 200 €. LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice 0,00 € 14.10.2019 Objednávka
126/2019 Objednávame si u Vás publikáciu "Iloncsi - Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej v počte 1 ks a v predpokladanej cene 17 €. Klub vojenskej histórie Beskydy - HE 0,00 € 14.10.2019 Objednávka
DFB/19/0281 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 371,87 € 14.10.2019 Faktúra
DFB/19/0276 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 50,06 € 10.10.2019 Faktúra
DFB/19/0271 Servisné prace za 4. štvrťrok 2019 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0272 Ukážky podkúvania koní - Deň remesiel ČIKO, Ing. Štefan Barančík 130,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0273 Internetové služby 09/2019 Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0274 Hlasové služby 09/2019 Slovak Telekom, a.s. 29,51 € 09.10.2019 Faktúra
DFB/19/0275 Hlasové služby 09/2019 Slovak Telekom, a.s. 63,06 € 09.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »