Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4071
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/19/0005 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 41 Metrostav a.s. 123 972,47 € 12.07.2019 Faktúra
DFK/19/0013 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 101 463,55 € 18.10.2019 Faktúra
DFK/19/0008 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 41 Metrostav a.s. 98 682,94 € 30.08.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa Metrostav a.s. 98 030,29 € 13.05.2019 Faktúra
DFK/19/0011 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 88 614,30 € 10.09.2019 Faktúra
DFK/19/0007 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa -zdroj 111 Metrostav a.s. 76 656,14 € 09.08.2019 Faktúra
DFK/18/0008 Bezbarierový prístup - výťah DUTO MONT, Tovarné 45 54 999,74 € 12.12.2018 Faktúra
DFK/19/0002 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa Metrostav a.s. 49 894,98 € 07.06.2019 Faktúra
DFK/16/0002 Osvetlenie kaštieľa-vonkajšie Milan Kondis 36 065,00 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/16/0003 Nákup muzeálnych zbierok Jana Bučková 30 300,00 € 03.10.2016 Faktúra
DFK/14/0001 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov v depozitári múzea DUTO MONT, Tovarné 45 27 960,00 € 11.12.2014 Faktúra
DFB/14/0212 Oprava striech v skanzene J a L & Š, s.r.o 26 285,40 € 24.09.2014 Faktúra
DFK/19/0017 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 41 Metrostav a.s. 25 491,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/19/0016 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa - zdroj 131 Metrostav a.s. 24 168,11 € 02.12.2019 Faktúra
DFK/16/0004 Kúpôa osobného auta OCTAVIA Ambition Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 23 990,00 € 07.12.2016 Faktúra
DFK/16/0001 Kamerový systém - vonkajší ATRIS, spol.s.r. Snina 23 354,14 € 03.10.2016 Faktúra
DFB/18/0387 Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor 16 560,19 € 18.12.2018 Faktúra
DFK/18/0006 Projektová dokumentacia aktualizácia 2.a3.etapa kaštieľ HE architektpartner s.r.o. 15 000,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFK/18/0003 Hygienický kontajner do EĽAB. VIV-Stav Slovakia, s.r.o. 14 938,30 € 02.11.2018 Faktúra
DFB/16/0089 Tepelná energia za 2-3/2016 Humenská energetická spoločnosť 14 044,22 € 18.04.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »