Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
22/2013 Humenská televízia, s. r.o. 0,00 € 14.05.2013 Objednávka
23/2013 Objednávame u Vás opravu osky na kosačke a dodanie tovaru:struny do kosačky-4 ks, Olej na riadenie /2T/-1 liter, Vazelinu - l ks. Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 0,00 € 22.05.2013 Objednávka
19/2013 Objednávame u Vás pokosenie trávy v areáli kaštieľa v Kamenici nad Cirochou. Agroluk, s.r.o. 0,00 € 14.05.2013 Objednávka
20/2013 Objednávame u Vás zverejnenie oznamu o konaní MDM 2013 vo Vašom týždenníku v 21. týždni. Vihorlat Press, s.r.o. 0,00 € 14.05.2013 Objednávka
21/2013 Objednávame u Vás zverejnenie oznamu o konaní MDM 2013 vo Vašom týždenníku v 21. týždni podľa dodanej predlohy. FAMM PRESS, spol. s r.o. 0,00 € 14.05.2013 Objednávka
25/2013 Objednávmae u Vás dodanie stravných lístkov v počte 340 ks á 3,30 €. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 31.05.2013 Objednávka
24/2013 Objednávame u Vás dodanie svietidiel: číre LED 14, dióda 5W, 220 V, teplá biela 2700 v počte 22 ks. Glass LPS s.r.o. 0,00 € 29.05.2013 Objednávka
DFB/13/0071 Humenská energetická spoločnosť 6 186,71 € 16.04.2013 Faktúra
DFB/13/0075 Mesto Humenne 2 564,67 € 22.04.2013 Faktúra
DFB/13/0076 Mesto Humenne 34,00 € 22.04.2013 Faktúra
DFB/13/0079 Softip, a.s. 87,00 € 22.04.2013 Faktúra
DFB/13/0080 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 105,19 € 24.04.2013 Faktúra
DFB/13/0082 Východoslovenská energetika a.s. 1 942,00 € 23.04.2013 Faktúra
DFB/13/0083 Východoslovenská energetika a.s. 21,00 € 23.04.2013 Faktúra
DFB/13/0084 Le Cheque Dejeuner, s.r.o 1 202,26 € 02.05.2013 Faktúra
DFB/13/0085 Katanová Zdenka 41,83 € 30.04.2013 Faktúra
DFB/13/0086 Slovak Telekom, a.s. 74,35 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0087 Slovak Telekom, a.s. 30,02 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0088 Slovak Telekom, a.s. 7,87 € 03.05.2013 Faktúra
DFB/13/0089 Slovnaft, a.s. 34,81 € 03.05.2013 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »