Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2404
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
103/2017-FPU Objednávame u Vás uverejnenie komplexnej propagácie podujatia Insita 2017 na stránkach insitahumenne.sk t.j. údaje o podujatí, o autoroch, vytvorených dielach a fotodokumentáciu podujatia v sume 40 € Mgr. Mihaľko Milan 0,00 € 17.07.2017 Objednávka
DFB/17/0229 Za mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 50,11 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0225 Preprava účastníkov Insity2017 Obec Pakostov 200,60 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0223 Reštaurátorský materiál Barláš Dušan 323,41 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0222 Za tepelnú energiu Humenská energetická spoločnosť 1 768,37 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0224 Kultúrny program Insita 2017 HORÚCI TÍM, o.z. 120,00 € 14.07.2017 Faktúra
102/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru na opravu objektu č. 3 - Obytný dom z Klenovej takto: Primalex 40 kg/45,-€, Duvilax 5 kg/16,-€, Tonovacia farba 3 ks/modrá/-10,-€, Lazúra na drevo tenkovrstvová - orech 5 l/40,-€, Špachtľa úzka 2 ks/5,-€. Marmys, s.r.o. 0,00 € 13.07.2017 Objednávka
DFB/17/0221 Zameranie archeologických sond na hrade Brekov Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 600,00 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0240 Preplatok na EE za 6/2017 Východoslovenská energetika a.s. -127,06 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0220 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 11.07.2017 Faktúra
100/2017 Objednávame u Vás preklad lektorského textu do skanzenu a textu do katalógu Insita 2017 do anglického jazyka v celkovej sume do 120 € Mgr. Slavka Pasteľáková 0,00 € 10.07.2017 Objednávka
DFB/17/0215 Reklama v novinách Petit Press, a.s. 50,00 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0214 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0216 Telefónne hovory Slovak Telekom, a.s. 68,35 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0217 Za telefón Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0218 Nákup led reflektorov a šnúry Svietidla - Ing. J.Povazan 54,30 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0219 Výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 39,84 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0209 EE 7/2017 Východoslovenská energetika a.s. 350,00 € 08.07.2017 Faktúra
101/2017-FPU Objednávame u Vás prepravu účastníkov Insity 2017 dňa 11. júla 2017 na trase Humenné-Hanušovce nad Topľou-Svidník - Čičava - Humenné. Obec Pakostov 0,00 € 07.07.2017 Objednávka
DFB/17/0206 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 37,26 € 06.07.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »