Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3332
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFK/18/0008 Bezbarierový prístup - výťah DUTO MONT, Tovarné 45 54 999,74 € 12.12.2018 Faktúra
163/2018 Objednávame si u Vás nákup pracovného oblečenia - OOPP: Pánske pracovné nohavice (4 KS - 56 €), Pánska pracovná blúza (4 KS - 56 €), Pásnka pracovná obuv (4 páry - 120 €) a Dámska pracovná obuv ( 2 páry - 32 €). Predpokladana cena spolu 264 €. Wintex s.r.o. 0,00 € 11.12.2018 Objednávka
DFB/18/0369 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFB/18/0373 Za EE kaštieľ 11/2018 Východoslovenská energetika a.s. 410,83 € 11.12.2018 Faktúra
162/2018 Objednávame si u Vás vykoannie pravidelnej revízie elektroinštalácie v skanzene a vyhotovenie reviznej správy v predpokladanej cene 460 €. Pavel Mrázek 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
164/2018 /FPU Poligrafické náklady na vydanie publikácie Rusínské dýchové hudby v počte 200 ks v celkovom náklade 3 060 € WM Agentúra s.r.o 0,00 € 10.12.2018 Objednávka
DFB/18/0371 Za potvrdenie z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 5,90 € 10.12.2018 Faktúra
DFB/18/0370 Servisná prehliadka služobného auta HE 357 CA Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 222,49 € 07.12.2018 Faktúra
DFB/18/0366 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0367 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 63,92 € 06.12.2018 Faktúra
DFB/18/0368 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 06.12.2018 Faktúra
159/2018 Objednávame u Vás dodanie kancelárskeho tovaru podľa vlastného výberu a priloženého zoznamu. Luma-Press, s.r.o. 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
160/2018 Objednávame si u Vás vykonanie servisnej prehliadky na vozidle Škoda Octavia 4x4 HE 357 CA v predpokladanej cene 200 €. Š-Autoservis Vranov, s.r.o., prevádzka Humenné 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
161/2018 Objednávame si u Vás vykonanie ročnej revízie EPS v kaštieli v predpokladanej cene 360 €, ročnej revízie EZS (kaštieľ a kostolík) v predpokladanej cene 340 € a výmenu akumulátora EZS v kostolíku v predpokladanej cene 80 €. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 05.12.2018 Objednávka
DFB/18/0365 Výkon funkcie TPO, BOZP za 11/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 05.12.2018 Faktúra
DFB/18/0362 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 361,14 € 04.12.2018 Faktúra
DFB/18/0363 Čistiace a hygienické potreby Dumiro, s.r.o. 865,22 € 04.12.2018 Faktúra
158/2018 Objednávame si u Vás tlač nástenného kalendára "Kaštieľ v Humennom 2019 - v komnatách" v počte 400 ks a v predpokladanej cene 1240 €. Tlačiareň Kežmarok, s.r.o. 0,00 € 03.12.2018 Objednávka
DFK/18/0006 Projektová dokumentacia aktualizácia 2.a3.etapa kaštieľ HE architektpartner s.r.o. 15 000,00 € 03.12.2018 Faktúra
157/2018 Objednávame u Vás čistiace prostreidky podľa priloženého zoznamu v celkovej výške do 850 € Dumiro, s.r.o. 0,00 € 30.11.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »