Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3293
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0223 | Nákup materiálu Insita 2018 | TOMINO, Ing. Mária Kirňáková | 112,36 € | 25.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0224 | Ozvučenie podujatia - Stretnutie kultúr v múzeu | Ing. Jana Vargová | 150,00 € | 25.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0219 | Technické práce s drevom počas podujatia Insita 2018 | Lesnicke práce - Michal Zimovčák | 140,00 € | 24.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0220 | Učinkovanie na vernisaži výstavy Insita 2018 | Rusínske zaujmové združenie | 150,00 € | 24.07.2018 | Faktúra |
| 29/2018 | Zmluva o dielo - archeologický výskum | Združenie za záchranu Brekovského hradu | 0,00 € | 23.07.2018 | Zmluva |
| DFB/18/0218 | Vytýčenie kabelových rozvodov v EĽAB na osadenie bunky | Východoslovenská distribučná, a. s. | 114,96 € | 23.07.2018 | Faktúra |
| 106/2018 | Objednávame u Vás vypracovanie prvotnej dokumentácie pre vykonanie verejného obstarávania na akciu " Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - 2. etapa " v čiastke 390,- € pri kladnom stanovisku MK SR k VO | Ing Štefan Janko - BGS Konzult | 0,00 € | 22.07.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0215 | Nákup odznákov na predaj | Slovenská ornitologická spoločnosť, birdLIFE Slovensko, | 156,00 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0217 | Turistické známky | Ondruš a spol. s.r.o | 189,00 € | 20.07.2018 | Faktúra |
| 103/2018 - FPKNM | Objednávame u Vás zabezpečenie kultúrneho programu na akciu " Stretnutie kultúr v múzeu " na 22.7.2018 v celkovej čiastke 240 €. V programe vystúpi Zamatócka Floriána a Tamás Farkas | TORO-Production s.r.o. | 0,00 € | 19.07.2018 | Objednávka |
| 104/2018 | Objednávame u Vás PVC magnetky - renesančná pracovňa v počte 150 ks v čiastke 69,60 € a nový kaštieľ v počte 71 ks v čiastke 32,48 € / l ks a 0,464 €/ | CAMEDIA, s.r.o. | 0,00 € | 19.07.2018 | Objednávka |
| 105/2018 - FPKNM | Objednávame u Vás stravu pre 20 učinskujúcich na podujatí Stretnutie kultúr v múzeu v hodnote 100 € a materiál k ukážkam maďarskej gastronómie v čiastke 100 € | Tomáš Lengyel | 0,00 € | 19.07.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0210 | Tankovania PHM | Slovnaft, a.s. | 135,70 € | 18.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0213 | Zbierka zákonov SR - 4 preddavok | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 61,99 € | 18.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0212 | Pozvánky, plagáty a baner- Insita 2018 | WM Agentúra s.r.o | 225,00 € | 18.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0207 | Za EE kaštieľ 6/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 300,80 € | 16.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0208 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 10,76 € | 16.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0211 | Za Zemplinské noviny | Petit Press,divízia týždenníkov Nitra, pobočka Prešov | 50,00 € | 16.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0216 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 81,07 € | 16.07.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0209 | Tepelná energia jún 2018 | Humenská energetická spoločnosť | 2 000,69 € | 13.07.2018 | Faktúra |