Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4287
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0084 | Za tepelnú energiu za 3/2020 | Humenská energetická spoločnosť | 4 904,39 € | 17.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0082 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 44,97 € | 15.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0080 | Za EE kaštieľ | Východoslovenská energetika a.s. | 619,76 € | 09.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0081 | Servisné prace za 2. štvrťrok 2020 v zmysle zmluvy -Ispin | Asseco Solutions, a.s. Bratislava | 387,14 € | 09.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0076 | Systénivá podpora MAGMA na 1 štvrťrok 2020 | AUTOCONT s.r.o. | 135,29 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0075 | Internet Access Bussines 01.04.2020-31.04.2020 | SWAN, a.s. | 48,00 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0079 | Hlasové služby 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 68,80 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0078 | Hlasové služby 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 34,15 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0077 | VUCNET 03/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 08.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0074 | Ochrana objektu 03/2020 | ŠAFO SECURITY s.r.o. | 194,70 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| 26/2020 | Objednávame si u Vás aktualizáciu smernice o verejnom obstarávaní na rok 2020 v predpokladanej cene 33 €. | Ing Štefan Janko - BGS Konzult | 33,00 € | 01.04.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0071 | Monitoring NetXMS 03/2020 | ATRIS, spol.s.r. Snina | 26,40 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0073 | Pravné služby | JUDr. Daniel Fink | 184,62 € | 01.04.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0072 | Stravovanie poukážky 04/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 501,60 € | 30.03.2020 | Faktúra |
| 25/2020 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac apríl 2020 v počte 400 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1600 € a provízia. | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 600,00 € | 27.03.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0070 | Výkon funkcie TPO a BOZP za 03/2020 | Zdenka Katanová | 42,00 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0069 | Vodné, stočné a zrážková voda kaštieľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 601,64 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0066 | Tankovanie PHM do služobných aut | Slovnaft, a.s. | 97,33 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0067 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 43,74 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0068 | Tepelná energia za február 2020 | Humenská energetická spoločnosť | 6 843,56 € | 23.03.2020 | Faktúra |