Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2857
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/2017 | Objednávame u Vás dodanie reklamných odnosných obalov v počte 40 ks, v predpokladanej cene do 35,-€. | HALDY - PLUS, spol. s r.o | 0,00 € | 11.12.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0408 | Finančný spravodaca 1. preddavok na rok 2018 | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 26,40 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0409 | Zbierka zákonov - 1. preddavok 2018 | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 124,15 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0412 | Reklamné obaly | HALDY - PLUS, spol. s r.o | 30,43 € | 11.12.2017 | Faktúra |
| 184/2017 | Na základe Vašej cenovej ponuky objednávame u Vás finálnu grafickú úpravu, sadzbu a tlač propagačného nástenného kalendára na rok 2018 v počte 400 ks v celkovej cene 1350,-€. | Ing. Jaroslav Havrila - QINET | 0,00 € | 08.12.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0404 | Tlač farebných strán nálezovej správy a zviazanie 4 paré | Jozef Kozmon - KOLEGA | 113,25 € | 08.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0405 | Prenájom sanitárnej techniky | Johnny Servis, s.r.o. | 60,00 € | 08.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0407 | Čistiace a hygienické potreby | Dumiro, s.r.o. | 931,77 € | 08.12.2017 | Faktúra |
| 183/2017 | Objednávame u Vás tlač farebných strán a zviazanie 4 paré výskumnej dokumentácie z archeologického výskumu na hrade Brekov 2017 v predpokladanej cene 120,-€. | Jozef Kozmon - KOLEGA | 0,00 € | 07.12.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0406 | Za Internet Bussines Pro | SWAN, a.s. | 48,00 € | 07.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0456 | Stratégie-časopis | MAFRA Slovakia, a.s. | 59,88 € | 07.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0400 | Za účtovníctvo ROPO a obcí /11/2017-12/2018 | Wolters Kluwer, s.r.o. | 98,00 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0399 | Za telefón | Slovak Telekom, a.s. | 70,97 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0401 | Za dátové služby | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0402 | Za telefónne hovory | Slovak Telekom, a.s. | 28,97 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0403 | Technik požiarnej ochrany a BOZP | Katanová Zdenka | 39,84 € | 06.12.2017 | Faktúra |
| 182/2017 | Objednávame u Vás dodanie čistiacich a dezinfekčných potrieb podľa vlastného výberu a priloženého zoznamu. | Dumiro, s.r.o. | 0,00 € | 05.12.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0398 | Termosky | Jozef MUĽ - NORMA potreby pre domácnosť | 93,70 € | 05.12.2017 | Faktúra |
| 181/2017 | Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Termoska 2,5 l v cene 33,90/ 1 ks a termoska 2,2 l v cene 29,90 / 2 ks. | Jozef MUĽ - NORMA potreby pre domácnosť | 0,00 € | 04.12.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0395 | Pracovná zdravotná služba 11/2017 | PZS5, s.r.o. | 41,50 € | 04.12.2017 | Faktúra |