Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4175
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0005 | Zverejňovanie rok 2020 v zmysle zmluvy -Ispin | Asseco Solutions, a.s. Bratislava | 26,88 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0006 | Servisné prace za 1. štvrťrok 2020 v zmysle zmluvy -Ispin | Asseco Solutions, a.s. Bratislava | 387,14 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0007 | RAP služby rok 2020 - Ispin | Asseco Solutions, a.s. Bratislava | 964,51 € | 15.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0003 | Internet Access Bussines 01.01.2020-31.01.2020 | SWAN, a.s. | 48,00 € | 13.01.2020 | Faktúra |
| 2/2020 | Objednávame si u Vás tlač farených častí a väzbu nálezovej správy Jasenov a nálezovej správy Lackovce v predpokladanej cene 195 €. | Jozef Kozmon - KOLEGA | 195,00 € | 08.01.2020 | Objednávka |
| DFB/20/0001 | aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk rok 2020 | Ing. Milan Šoka | 120,00 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0002 | Stravovanie poukážky 01/2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 651,76 € | 07.01.2020 | Faktúra |
| 1/2020 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac január 2020 v počte 440 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1760 € a provízia. | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 760,00 € | 02.01.2020 | Objednávka |
| DFB/19/0367 | Ochrana objektu 12/2019 | ŠAFO SECURITY s.r.o. | 177,60 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0377 | Za EE - vyúčtovanie EE za skanzen, depozit, garáž | Východoslovenská energetika a.s. | 220,94 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0378 | Hlasové služby 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 29,76 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0379 | Hlasové služby 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 55,90 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0380 | Internetové služby 12/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 58,80 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0381 | Finančný spravodajca - doplatok za rok 2019 | Poradca podnikatela, spol. s r.o. | 32,57 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0383 | Výrub stromov v depozitárnych priestoroch | Technické služby mesta Humenné | 80,00 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0384 | Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2019 | Zdenka Katanová | 40,86 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0388 | Pravné služby | JUDr. Daniel Fink | 132,67 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0382 | Tepelná energia za december 2019 | Humenská energetická spoločnosť | 6 548,56 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0330 | Straatégie 2020 | MAFRA Slovakia, a.s. | 59,88 € | 30.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0376 | Revízia elektriny v kaštieli | Milan Mrázek - Elektrotechnol | 6 345,04 € | 30.12.2019 | Faktúra |