Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3784
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 68/2019 | Objednávame si u Vás školenie 4 vodičov dňa 19.6.2019 v predpokladanej cene 80 €. | AMOS-Valéria Paukejová | 0,00 € | 13.06.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0146 | Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2019 | Základná umelecká škola Humenné | 80,00 € | 13.06.2019 | Faktúra |
| 67/2019 - FPKNM | Objednávame si u Vás divadelnu sálu na dňa 6.9.2019 a estrádnu sálu na dňa 8.9.2019 - výchovné koncerty Taptýdy - spevácky zbor z Čiech | Mestské kultúrne stredisko Humenné | 0,00 € | 12.06.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0145 | Nákup šatníkových skriň pre upratovačky | REPO, spol. s r.o. | 319,98 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| 66/2019 | Objednávame si u Vás statický posudok k sanácií základov pod stĺpy (9 stĺpov) na nádvorí kaštieľa v predpokladanej cene 500 €. | Ing. Miroslav Sadloň - stavebný inžinier | 0,00 € | 11.06.2019 | Objednávka |
| 53/0/2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-420-03515 | Fond na podporu umenia | 0,00 € | 11.06.2019 | Zmluva |
| 53/2019 | Zmluva o dielo na vykonanie arch. výskumu | Vihorlatské múzeum v Humennom | 0,00 € | 10.06.2019 | Zmluva |
| DFB/19/0143 | Internet Access Bussines | SWAN, a.s. | 48,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFK/19/0002 | Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa | Metrostav a.s. | 49 894,98 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0141 | Tlač propagačného materiálu k projektu Výtvarné spektrum 2019 | WM Agentúra s.r.o | 197,50 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0142 | Stojan murársky "kozy" 4 kusy | Lepal Technik, spol. s r.o. | 144,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0144 | Inštalačný material n výstavu, a nákup cien k výstave Výtvarné spektrum | TOMINO, Ing. Mária Kirňáková | 314,99 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0137 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 60,08 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0139 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0140 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 29,15 € | 06.06.2019 | Faktúra |
| 63/2019 | Zmluva o spolupráci Národné osvetové centrum | Národné osvetové centrum | 0,00 € | 06.06.2019 | Zmluva |
| 76/2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-410-01948 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 0,00 € | 06.06.2019 | Zmluva |
| 77/2019 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-230-00972 | Fond na podporu kultúry národnostných menšín | 0,00 € | 06.06.2019 | Zmluva |
| 65/2019 | Objednávame si u Vás 2 ks dvojodielovej (dvojdverová)kovovej skrine na sokli širokej 60 cm v predpokladanej cene 330 €. | REPO, spol. s r.o. | 0,00 € | 05.06.2019 | Objednávka |
| DFB/19/0136 | Tankovanie PHM | Slovnaft, a.s. | 70,47 € | 05.06.2019 | Faktúra |