Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2857
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
21/2018 Objednávame u Vás zapožičanie panelovej výstavy " Ekosystémové služby mokradí " na dobu do 30.4.2018 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 0,00 € 06.03.2018 Objednávka
DFB/18/0050 Podstavec pre reštaurátora Lepal Technik, spol. s r.o. 63,36 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Monitoring Net XMS 2/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0052 Prenájom propagačnej skrinky Mestské kultúrne stredisko Humenné 23,90 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0053 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0055 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 02.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Tlač propagačných materiálov na výstavu Kraslica WM Agentúra s.r.o 182,10 € 01.03.2018 Faktúra
19/2018 Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov na výstavu Karpatská kraslica 2018 nasledovne: Banner 300x130 cm 1 ks/67,20, Plagát samolep. A2 1ks/5,50, Plagát obyčajný A2 1 ks/5,-, Plagát obyč. A3 18 ks /14,40,-, Pozvánky 21x9 cm, 150 ks/ 90,-, všetko v WM Agentúra s.r.o 0,00 € 27.02.2018 Objednávka
20/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac marec 2018 v počte 500 ks á 4,-€, spolu za sumu 2000,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 27.02.2018 Objednávka
DFB/18/0048 Prevoz výstavy z Levoče do Humenného 2x cesta Zemplínske múzeum v Michalovciach 250,00 € 27.02.2018 Faktúra
18/2018 Objednávame u Vás dodanie pracovného podstavca pre reštaurátora v počte 2 ks v celkovej cene do 70,-€. Lepal Technik, spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2018 Objednávka
DFB/18/0047 Nákup materiálu na vybielenie miestnosti č. 70 a prírodovednej expozície Marmys, s.r.o. 123,12 € 26.02.2018 Faktúra
DFB/18/0046 Za zhotovenie papierových tašiek Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 175,00 € 23.02.2018 Faktúra
DFB/18/0044 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 96,34 € 22.02.2018 Faktúra
DFB/18/0043 Výrub stromu na nádvorí kaštieľa ČIKO, Ing. Štefan Barančík 100,00 € 21.02.2018 Faktúra
17/2018 Objednávame u Vás reedíciu prezentačného balenia dobových pohľadníc - Vihorlatské múzeum v Humennom v počte 100 ks á 5,83 €, celkom za sumu 583,-€. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 19.02.2018 Objednávka
DFB/18/0039 Mobilné telefónne hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 45,72 € 19.02.2018 Faktúra
DFB/18/0037 Tlač farebných strán nalezovej správy a jej zviazanie Jozef Kozmon - KOLEGA 59,25 € 16.02.2018 Faktúra
DFB/18/0038 Oprava služobného auta - OCTAVIA HE 968 AR Autolanc, Juraj Lancos 431,84 € 16.02.2018 Faktúra
DFB/18/0040 Poistenie zbierkového fondu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 16.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »