Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
142/2017-FPU Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 50,-€. TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 28.09.2017 Objednávka
143/2017-FPU Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa priloženého zoznamu do hodnoty 100 € na Karpatské bienále 2017 REPO, spol. s r.o. 0,00 € 28.09.2017 Objednávka
141/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru podľa priloženého zoznamu v celkovej sume 230,-€. TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 26.09.2017 Objednávka
21/2017 Zmluva 811/2017 na krátkodobý prenájom priestorov Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 26.09.2017 Zmluva
DFB/17/0296 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 761,77 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 Preprava osôb na festival národnostnej vzájomnosti SAD Humenné 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Preprava osôb na festival národnostnej vzájomnosti SAD Humenné 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Učinkovanie FS Chemlon na festival národnostnej vzájomnosti Folklórny súbor Chemlon Humenné 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Učinkovanie FS Vihorlat na festival národnostnej vzájomnosti Folklórny súbor VIHORLAT 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0302 Učinkovanie DFS na festival národnostnej vzájomnosti Súkromná základná umelecká škola Humenné 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0303 Podanie obeda pre účastníkov festivalu národnostnej vzájomnosti Gastrogal, s.r.o. 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0304 Prenájom ozvučenia na festivalu národnostnej vzájomnosti Ľudová hudba Sokolej 200,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0305 Učinkovanie Ľudovej hudby Sokolej na festivale národnostnej vzájomnosti Súkromné centrum voľného času Ruthenia 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
140/2017 Objednávame u Vás kultúrny program na oslavy oslobodenia obce Kalinov na deň 23.9.2017 v celkovej sume 1 000,-€. Obecný úrad Kalinov 0,00 € 22.09.2017 Objednávka
19/2017 Zmluva 19/09/2017 o vykonaní diela Roming Slovakia, s.r.o. 0,00 € 22.09.2017 Zmluva
DFB/17/0294 Za plagáty a pozvánky Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 151,80 € 22.09.2017 Faktúra
139/2017 Objednávame u Vás ukážky a lektorovanie - paličkovaná čipka na Dni tradičných remesiel dňa 25.9.2017 v skanzene v sume 60,-€. Kanoczová Andrea, JUDr. 0,00 € 21.09.2017 Objednávka
DFB/17/0293 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 46,48 € 21.09.2017 Faktúra
DFB/17/0292 Náradie pre pracovníkov na aktivačnú činnosť REPO, spol. s r.o. 43,79 € 20.09.2017 Faktúra
DFB/17/0295 Renovácia tonera Delta Humenne, s.r.o. 23,00 € 20.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »