Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4287
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0168 Monitoring NetXMS 07/2020 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 31.07.2020 Faktúra
DFB/20/0172 Čistiace prostriedky - dezinfekcia WC Dumiro, s.r.o. 74,69 € 31.07.2020 Faktúra
DFB/20/0173 Stravovanie poukážky 08/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 877,00 € 31.07.2020 Faktúra
DFB/20/0167 Nová verzia MAGMY 3.Q/2020 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 30.07.2020 Faktúra
DFB/20/0166 Systénivá podpora MAGMA na 2 štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 30.07.2020 Faktúra
55/2020 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac august 2020 v počte 500 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 2000 €. DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 2 000,00 € 29.07.2020 Objednávka
56/2020 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky: Savo 1,2 l - 12 ks ( 1,59/ks), SIFO 500g - 10 ks (2,59/ks), tekuté mydlo Lilien 1l - 10 ks (1,59/ks), jednorázové utierky do wc 20 balení (0,69/bal). Predpokladaná cena spolu 74,68 €. Dumiro, s.r.o. 74,68 € 29.07.2020 Objednávka
DFB/20/0171 Servisné práce na motorovom vozidle Gazella HE 823 AX -STK a EK Autolanc, Juraj Lancos 167,38 € 28.07.2020 Faktúra
DFB/20/0169 Daň z nehnuteľnosti 2. splátka Mesto Humenne 860,80 € 27.07.2020 Faktúra
DFB/20/0165 Predvádzanie na tvorivej dielni -remenárstvo Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra 150,00 € 27.07.2020 Faktúra
DFB/20/0163 Výkon funkcie TPO a BOZP za 07/2020 Zdenka Katanová 42,00 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0164 Za tonery PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 76,96 € 24.07.2020 Faktúra
DFB/20/0162 Ukážky kováčstva - Deň remesiel ČIKO, Ing. Štefan Barančík 150,00 € 24.07.2020 Faktúra
54/2020 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni pre Vihorlatské múzeum v Humennom. HP LJ P1102-CE285 4 ks, HP LJ P1020-Q2612 3 ks, HP LJ-Q2624 1ks. Predpokladana cena spolu 77 €. PROGRESS SYSTEMS s.r.o. 77,00 € 23.07.2020 Objednávka
DFB/20/0159 Tepelná energia za jún 2020 Humenská energetická spoločnosť 1 955,33 € 23.07.2020 Faktúra
DFK/20/0001 Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - II. etapa Metrostav a.s. 92 449,27 € 22.07.2020 Faktúra
29/2020 Zmluva o nájme nebytových priestorov Metrostav a.s. 0,00 € 22.07.2020 Zmluva
53/2020/FPU Objednávame si u Vás ukážky remenárstva na tvorivých dielniach dňa 26.07.2020 v predpokladanej cene 150 €. Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra 150,00 € 21.07.2020 Objednávka
DFB/20/0161 Palety drevené 11 ks PALETA-TRANS s. r. o. 79,20 € 20.07.2020 Faktúra
DFB/20/0170 Tankovanie PHM do služobných aut Slovnaft, a.s. 36,79 € 20.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »