Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3194
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0254 Licencia na mzdy MAGMA Autocont SK, s.r.o. Bratislava 2 062,80 € 27.08.2018 Faktúra
112/2018 - FPU Objednávame u Vás tlač katalógu Insita 2018 (formát A5, 8 listov vrátane obalu) v počte 100 ks v predpokladanej cene 465,-€ a predtlačovú prípravu katalógu v predpokladanej cene 150,-€ Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 21.08.2018 Objednávka
113/2018 Objednávame u Vás dodanie skeneru Canoscan Lide 120, 1 ks v predpokladanej hodnote 67,-€ ENTERSK, s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Objednávka
114/2018 Objednávame u Vás nákup a repasovanie tonerov do tlačiarní: HP 1020 - 2 ks; HP 1102 - 6 ks; HP 1150 - 2 ks; HP M12w - 1 ks; HP1606dn - 1 ks; canon IR 2016J - 1 ks Delta Humenne, s.r.o. 0,00 € 21.08.2018 Objednávka
111/2018 Objednávame u Vás program FS Chemlon na podujatie Ruská Volová a Klenová v skanzene dňa 19.08.2018 vrátane ozvučenia v celkovej sume 150,- € Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 17.08.2018 Objednávka
DFB/18/0251 Za mobilné hovory a vyjadrenie k tel.trasam Orange Slovensko, a.s. 90,10 € 16.08.2018 Faktúra
31/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z310 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 15.08.2018 Zmluva
32/2018 Zmluva o spracovávaní osobných údajov č. SK-2018-Z311 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 15.08.2018 Zmluva
DFB/18/0250 Tepelná energia júl 2018 Humenská energetická spoločnosť 2 000,69 € 13.08.2018 Faktúra
DFB/18/0244 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0245 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0246 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0247 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 67,74 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0248 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0249 Za EE kaštieľ 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 274,02 € 10.08.2018 Faktúra
DFB/18/0239 Carbolineum pre náter do skanzenu PROFES GROUP s.r.o. 556,91 € 09.08.2018 Faktúra
30/2018 Zmluva o dielo č. SK-2018-Z309 AUTOCONT s.r.o. 0,00 € 08.08.2018 Zmluva
DFB/18/0243 Vytýčenie trasy telek.vedenia Slovak Telekom, a.s. 27,60 € 08.08.2018 Faktúra
110/2018 Objednávame u Vás dodanie Karbolinea extra odtieň Jantár v množstve 10 ks x 8 kg v predpokladanej sume 553,- € PROFES GROUP s.r.o. 0,00 € 07.08.2018 Objednávka
DFB/18/0241 Propagačný materiál - keramika Ján Kolbasa - Výroba keramiky 336,00 € 07.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »