Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2857
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0041 Poistenie kaštieľa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 16.02.2018 Faktúra
DFB/18/0042 Poistenie skanzenu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 16.02.2018 Faktúra
11/2018 Zmluva o výpožičke č. 3/2018-STM Slovenské technické múzeum 0,00 € 15.02.2018 Zmluva
DFB/18/0036 Tepelná energia január 2018 Humenská energetická spoločnosť 6 975,56 € 15.02.2018 Faktúra
DFB/18/0045 Revízia EZS depozitár Syteli, spol. s r.o. 150,00 € 15.02.2018 Faktúra
16/2018 Objednávame u Vás výrub stromu /smrek/ na nádvorí kaštieľa v zmysle Rozhodnutia MsÚ v Humennom v predpokladanej cene do 100,-€. ČIKO, Ing. Štefan Barančík 0,00 € 14.02.2018 Objednávka
10/2018 Zmluva č. 62/2018 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 0,00 € 13.02.2018 Zmluva
14/2018 Objednávame u Vás tlač farebných listov /213 ks/ a zviazanie 4 paré nálezovej správy z výskumu Humenné - kaštieľ - nádvorie r. 2017 v celkovej cene 70,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 13.02.2018 Objednávka
15/2018 Objednávame u Vás nákup materiálu na vysprávky miestnosti č. 70 a PE takto: Farba biela 4x15 kg=90,-€, lak 2 ks/15,-€, riedidlo 2ks/5,-€, Duvilax 1 ks/3,-€, Sadra 1ks/2,-€, Hladitko 1ks/5,-€, Maliarsky valček 1 ks/5,-€, Tmel na parkety 1ks/7,-€, štetec 1k Marmys, s.r.o. 0,00 € 13.02.2018 Objednávka
DFB/18/0035 Za EE 1/2018 Východoslovenská energetika a.s. 803,91 € 13.02.2018 Faktúra
DFB/18/0033 Kolektívne členské -numizmatická spoločnosť Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 21,00 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0034 Kultúrny program na akcií Čo nám ostalo Súkromná základná umelecká škola Via arto Humenné 100,00 € 12.02.2018 Faktúra
DFB/18/0031 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 09.02.2018 Faktúra
DFB/18/0032 Členský príspevok do Zväzu múzeí Zväz múzeí na Slovensku 162,00 € 09.02.2018 Faktúra
DFB/18/0025 Pracovná zdravotná služba 1/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0026 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0028 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0029 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0030 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 89,72 € 07.02.2018 Faktúra
DFB/18/0024 Výkon funkcie technika PO a BOZP 1/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 06.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »