Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2404
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
89/2017 Objednávame u Vás potreby pre reštaurovanie a konzervovanie nasledovne: Riedidlo Maimeri-4 ks á 6,50, Mikrokryštalický vosk - 1 kg á 12,50 €, Solakryl BT 55 á 13,50 €, Lignofix I-Profi 04-2 ks á 9,20 e, Riedidlo na solakryl 20 litrov, Lakostan/odstraňovač Barláš Dušan 0,00 € 26.06.2017 Objednávka
91/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Multifunkčné náradie 83,-€, Rukavice 9 ks-13,-€, Štetec 4" 3 ks-14,-€, Štetec 3"-3 ks-9,-€, Štetec Okr.30 3 ks-8,-€, Štetec zárohák 2,5 Profi 3 ks-6,-€, Špachtľa ohybná -3ks-4,-€. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 26.06.2017 Objednávka
DFB/17/0199 Za keramiku-propagačný materiál Ján Kolbasa - Výroba keramiky 484,00 € 26.06.2017 Faktúra
DFB/17/0205 Poplatok za vydanie potvrdenia z CRE Slovenská komora exekútorov 2,50 € 26.06.2017 Faktúra
90/2017 Objednávame u Vás opravu EZS a EPS v kaštieli po výpadku v dôsledku búrky. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 23.06.2017 Objednávka
DFB/17/0198 Prezentačný text cestovnom lexikone 2017 ASTOR Slovakia s.r.o. 180,00 € 23.06.2017 Faktúra
13/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-521-01878 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
14/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-03648 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
15/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-420-04191 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2017 Zmluva
DFB/17/0195 Tlač vstupeniek Podvihorlatská tlačiareň- Dušan Paško 960,00 € 20.06.2017 Faktúra
DFB/17/0196 Školenie vodičov AMOS-Valéria Paukejová 85,00 € 20.06.2017 Faktúra
88/2017-FPU Objednávame u Vás zabezpečenie stravy pre porotu a koordinátorov - 9. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže dňa 22.6.2017 takto: Obed pre 9 osôb + minerálka v cene 48,60 €, Večera pre 9 osôb + minerálka v cene v cene 48,60 €. Ľubomír Chochoľák, Reštaurácia DUKLA Humenné 0,00 € 19.06.2017 Objednávka
DFB/17/0193 Oprava EPS v objekte kaštieľ HE Syteli, spol. s r.o. 314,40 € 19.06.2017 Faktúra
DFB/17/0194 Poistenie havarijné - nového motorového vozidla Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 100,48 € 19.06.2017 Faktúra
DFB/17/0190 Mobilné telefónné hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 51,18 € 16.06.2017 Faktúra
DFB/17/0191 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 121,55 € 16.06.2017 Faktúra
DFB/17/0192 Antireflexné skla 3 ks Rám Art, Martin Behún 52,50 € 16.06.2017 Faktúra
85/2017 Objednávame u Vás zverejnenie prezentačného textu a foto VCL SR 2017/2018 /1/1 str./ v cene do 180,-€. ASTOR Slovakia s.r.o. 0,00 € 15.06.2017 Objednávka
86/2017-FPU Objednávame u Vás ubytovanie a raňajky pre porotcov a koordinátorov - 9. Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017 dňa 22. 6. 2017 - 1 noc takto: 2 izby dvojlôžkové s raňajkami: 2 x 52,80 = 105,60 €, 2 izby jednolôžkové s raňajkami: 2 x 29,40 €= 58, Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 0,00 € 15.06.2017 Objednávka
87/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Magnetka HN 100 ks/1,-€, Zvonček HN 50ks/2,-€, Zvonček - kostol HN 30/2,-€, Hrnček HN 40/2,80 €, Hrnček - Kostol HN 40/2,80 €, všetko v sume 484,-€. Ján Kolbasa - Výroba keramiky 0,00 € 14.06.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »