Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0354 Poradca 2018 Poradca, s.r.o. 58,80 € 26.10.2017 Faktúra
DFB/17/0351 Podpora APV Softip Softip, a.s. 95,40 € 25.10.2017 Faktúra
DFB/17/0345 Kultúrny program Karpatské bienále grafiky deti a mládeže Súkromná základná umelecká škola Humenné 100,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0346 Podanie stravy na akciu Zo struny na strunu Gastrogal, s.r.o. 180,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0347 Prenájom hudobnej techniky na festival Zo struny na strunu Súkromné centrum voľného času Ruthenia 400,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0348 Úprava ľudových piesni na podujatie Zo struny na strunu Ľudová hudba Sokolej 800,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0349 Tlačpropagácie na podujatie Zo struny na strunu Jozef Kozmon - KOLEGA 200,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0350 Revízia a nastavenie kamerového systému v okolí kaštieľa ATRIS, spol.s.r. Snina 230,00 € 24.10.2017 Faktúra
DFB/17/0343 Preprava účastníkov aubusom na akciu Karpatské bienále František Merga Motocentrum Snina 150,00 € 23.10.2017 Faktúra
DFB/17/0344 Stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 81,36 € 23.10.2017 Faktúra
DFB/17/0341 Prenájom divadelnej sály na generálnu skúšku a 2 koncerty Mestské kultúrne stredisko Humenné 100,00 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0342 Ozvučenie podujatia zo Struny na strunu Mestské kultúrne stredisko Humenné 500,00 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0340 Poistenie majetku - kaštieľa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 235,97 € 20.10.2017 Faktúra
DFB/17/0338 Za domenu na Insitu EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 28,52 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0339 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 57,90 € 19.10.2017 Faktúra
DFB/17/0336 Zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Galéria Andrej Smolák 10 000,00 € 17.10.2017 Faktúra
161/2017 Objednávame u Vás zhotovenie veľkoformatových fotografií KAPPA: A3 - 22 ks, A1 - 3 ks, v predpokladanej cene do 850,-€. Import Shop, s.r.o. 0,00 € 16.10.2017 Objednávka
DFB/17/0334 Za tepelnú energiu 9/2017 Humenská energetická spoločnosť 1 768,37 € 16.10.2017 Faktúra
DFB/17/0335 Za mobilný telefón a internet Orange Slovensko, a.s. 49,23 € 16.10.2017 Faktúra
160/2017 Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej revízie hydrantov a hasiacich prístrojov v priestoroch múzea, skanzenu-EĽAaB a depozitu v predpokladanej cene do 400,-€. LIVONEC SK, s.r.o. Pobočka Košice 0,00 € 13.10.2017 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »