Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
126/2017 UV Objednávame si u Vás účinkovanie FS Chemlon na podujatí 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod. Suma za účinkovanie 600,- €. Folklórny súbor Chemlon Humenné 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
127/2017 ÚV Objednávame u Vás účinkovanie DFS Chemloňáčik na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod.. Suma za účinkovanie - 600,- €. Súkromná základná umelecká škola 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
128/2017 ÚV Objednávame u Vás účinkovanie FS Vihorlat na podujatie 11. ročníka festivalu národnostnej vzájomnosti, ktoré sa uskutoční dňa 16.9.2017 v Humennom od 15.30 hod.. Suma za účinkovanie - 600,- €. Folklórny súbor VIHORLAT 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
129/2017-FPU Objednávame si u Vás preklad textov do anglického jazyka pre účely zostavenia katalógu 9.Karpatské bienále grafiky detí a mládeže 2017 v cene do 30,-€. Mgr. Slavka Pasteľáková 0,00 € 12.09.2017 Objednávka
DFB/17/0283 Pomôcky pre odborné semináre Alemat.cz.spol.s.r.o. 93,25 € 12.09.2017 Faktúra
DFB/17/0284 Pomôcky pre odborné semináre Hattech, s.r.o. 100,32 € 12.09.2017 Faktúra
124/2017 Objednávame u Vás výrub stromov v areáli lesoparku podľa vyznačenia na tvári miesta a rozhodnutia Okresného a Mestského úradu v Humennom. Ján Štofira - Agroles 0,00 € 11.09.2017 Objednávka
DFB/17/0278 Prenájom sanitarnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0282 Za rýchly internet SWAN, a.s. 48,00 € 11.09.2017 Faktúra
DFB/17/0279 Za kultúrny program na Radvanských slávnostiach Obecný úrad Radvaň nad Laborcom 1 500,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0281 Inzercia podujatia - Klenova v skanzene Lini Press s.r.o. 50,00 € 08.09.2017 Faktúra
DFB/17/0280 Karbolineum -náter šindlovej strechy PROFES GROUP s.r.o. 327,22 € 07.09.2017 Faktúra
20/2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-54204432 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.09.2017 Zmluva
DFB/17/0276 Pracovná zdravotná služba PZS5, s.r.o. 41,50 € 07.09.2017 Faktúra
DFB/17/0277 Výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 39,84 € 07.09.2017 Faktúra
123/2017 Objednávame u Vás zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Snina 2017 v celkovej čiastke do 10 000,-€. Na uvedené podujatie žiadame vystaviť zálohovú faktúru, po jeho ukončení vyhotovte faktúru s podrobným rozpisom nákladov a doložením kópii účtov Galéria Andrej Smolák 0,00 € 06.09.2017 Objednávka
DFB/17/0271 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 112,58 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0272 Záloha za EE Východoslovenská energetika a.s. 280,00 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0273 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 71,23 € 06.09.2017 Faktúra
DFB/17/0275 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 06.09.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »