Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0149 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 481,22 € 15.06.2019 Faktúra
DFB/19/0148 Tepelná energia za máj 2019 Humenská energetická spoločnosť 1 919,03 € 14.06.2019 Faktúra
DFB/19/0147 Právne služby JUDr. Daniel Fink 85,18 € 14.06.2019 Faktúra
68/2019 Objednávame si u Vás školenie 4 vodičov dňa 19.6.2019 v predpokladanej cene 80 €. AMOS-Valéria Paukejová 0,00 € 13.06.2019 Objednávka
DFB/19/0146 Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2019 Základná umelecká škola Humenné 80,00 € 13.06.2019 Faktúra
67/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás divadelnu sálu na dňa 6.9.2019 a estrádnu sálu na dňa 8.9.2019 - výchovné koncerty Taptýdy - spevácky zbor z Čiech Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 12.06.2019 Objednávka
DFB/19/0145 Nákup šatníkových skriň pre upratovačky REPO, spol. s r.o. 319,98 € 12.06.2019 Faktúra
66/2019 Objednávame si u Vás statický posudok k sanácií základov pod stĺpy (9 stĺpov) na nádvorí kaštieľa v predpokladanej cene 500 €. Ing. Miroslav Sadloň - stavebný inžinier 0,00 € 11.06.2019 Objednávka
53/0/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-420-03515 Fond na podporu umenia 0,00 € 11.06.2019 Zmluva
53/2019 Zmluva o dielo na vykonanie arch. výskumu Vihorlatské múzeum v Humennom 0,00 € 10.06.2019 Zmluva
DFB/19/0143 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFK/19/0002 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa Metrostav a.s. 49 894,98 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0141 Tlač propagačného materiálu k projektu Výtvarné spektrum 2019 WM Agentúra s.r.o 197,50 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0142 Stojan murársky "kozy" 4 kusy Lepal Technik, spol. s r.o. 144,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0144 Inštalačný material n výstavu, a nákup cien k výstave Výtvarné spektrum TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 314,99 € 07.06.2019 Faktúra
DFB/19/0137 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 60,08 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0139 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2019 Faktúra
DFB/19/0140 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,15 € 06.06.2019 Faktúra
63/2019 Zmluva o spolupráci Národné osvetové centrum Národné osvetové centrum 0,00 € 06.06.2019 Zmluva
65/2019 Objednávame si u Vás 2 ks dvojodielovej (dvojdverová)kovovej skrine na sokli širokej 60 cm v predpokladanej cene 330 €. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 05.06.2019 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »