Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3194
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0242 Prenájom plošiny na montáž kríža na kostolík NEMEC elektromontáže, s.r.o. 59,40 € 07.08.2018 Faktúra
DFB/18/0235 Za magnetky CAMEDIA, s.r.o. 108,00 € 06.08.2018 Faktúra
DFB/18/0236 Preprava účastníkov Insity 2018 Motocentrum Snina 193,20 € 06.08.2018 Faktúra
DFB/18/0237 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 155,52 € 06.08.2018 Faktúra
DFB/18/0238 Za EE depozitár, skanzen, garáž Východoslovenská energetika a.s. 621,00 € 06.08.2018 Faktúra
DFB/18/0240 Spracovanie dokumentácie k obstarávaniu zákazky Ing Štefan Janko - BGS Konzult 290,00 € 06.08.2018 Faktúra
109/2018 Objednávame u Vás vytýčenie sietí v predpokladanej sume 50,- € Slovak Telekom 0,00 € 03.08.2018 Objednávka
DFB/18/0231 Monitoring Net XMS 7/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0232 Výkon funkcie technika PO a BOZP 7/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0233 Oprava službného auta Gazelle Autolanc, Juraj Lancos 564,11 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0234 Právne služby JUDr. Daniel Fink 160,12 € 03.08.2018 Faktúra
DFB/18/0230 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 921,61 € 03.08.2018 Faktúra
108/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac august 2018 v počte 480 ks á 4,-€, spolu za sumu 1920,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 02.08.2018 Objednávka
107/2018 Objednávame u Vás licenciu a implementáciu programu MAGMA na spracovanie mzdových výdavkov pre 30 stálych zamestnancov v celkovej výške do 1800 € Autocont SK, s.r.o. Bratislava 0,00 € 01.08.2018 Objednávka
DFB/18/0229 Strava pre účastníkov Insity 2018 Gastrogal, s.r.o. 504,36 € 31.07.2018 Faktúra
DFB/18/0228 Stráva pre učinkujúcich a materiál k ukážkam maďarskej gastronómie Tomáš Lengyel 200,00 € 30.07.2018 Faktúra
DFB/18/0226 Ubytovanie účastníkov Instity 2018 AV+SV, s.r.o. 1 176,00 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0227 Kultúrny program na podujatí Stretnutie kultúr v múzeu 22.7.2018 TORO-Production s.r.o. 240,00 € 27.07.2018 Faktúra
DFB/18/0225 Podpora APV Softip - mzdy Softip, a.s. 95,40 € 26.07.2018 Faktúra
DFB/18/0221 Vodné, stočné a zrážková voda - depozit Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 112,27 € 25.07.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »