Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3452
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0032 Prenájom propagačnej skrinky Mestské kultúrne stredisko Humenné 23,90 € 07.02.2019 Faktúra
DFB/19/0026 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0027 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.02.2019 Faktúra
DFB/19/0024 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 721,44 € 04.02.2019 Faktúra
7/2019 Objednávame si u Vás ceny pre výhercov súťaže H/AMFO Roberta Spielmana 2019 podľa prílohy v predpokladanej sume do 65 €. TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 0,00 € 01.02.2019 Objednávka
DFB/19/0019 Podpora APV Softip mzdy Softip, a.s. 95,40 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0020 Ceny pre výhercov H/AMFO TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 54,79 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0021 Monitoring Net XMS za 1/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 01.02.2019 Faktúra
DFB/19/0022 Výkon funkcie TPO, BOZP za 01/2019 Katanová Zdenka 39,84 € 01.02.2019 Faktúra
41/2019 Dohoda č. 19/35/50J/1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 0,00 € 31.01.2019 Zmluva
6/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac február 2019 v počte 430 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1720 € a provízia UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 30.01.2019 Objednávka
4/2019 Objednávame si u Vás tri hudobné vstupy na vernisáž H/AMFO 2019 (01.02.2019) v predpokladanej sume 60 €. Súkromná základná umelecká škola Via arto Humenné 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
5/2019 Objednávame si u Vás tlač propagačného materiálu: plagát A2 - 2ks, plagát A3 - 7 ks, plagát A5 - 1ks, Pozvánky DL - 40 ks v predpokladanej cene 43,80 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 29.01.2019 Objednávka
DFB/18/0396 Za tepelnú energiu 12/2018 Humenská energetická spoločnosť 7 129,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFB/19/0014 Reštaurátorsky materiál Dušan Barlaš 90,00 € 25.01.2019 Faktúra
DFB/19/0015 Vodné a stočné - depozitár Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 124,75 € 25.01.2019 Faktúra
DFB/19/0016 Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka Ajfa + Avis, s.r.o. 58,80 € 24.01.2019 Faktúra
DFB/19/0018 Účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer, s.r.o. 87,00 € 23.01.2019 Faktúra
DFB/19/0012 Oprava EZS a EPS po namontovaní výťahu Syteli, spol. s r.o. 991,34 € 21.01.2019 Faktúra
DFB/19/0011 Nová verzia MAGMY Autocont SK, s.r.o. Bratislava 25,49 € 18.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »