Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3005
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
61/2018 Objednávame u Vás inštalovanie závesného systému v miestnosti č. 70 v predpokladanej sume 180,-€. Ján Fedič, Stolárstvo 0,00 € 10.05.2018 Objednávka
DFB/18/0126 Oprava krovinorezu Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 16,90 € 10.05.2018 Faktúra
48/2018 Objednávame u Vás prípravu a tlač Múzejných novín 2018 v počte 500 ks v predpokladanej cene 1 200,- € Carmen, reklamno -obchodná agentúra 0,00 € 09.05.2018 Objednávka
49/2018 Objednávame u Vás propagáciu MDM 2018 formou svetelnej reklamy v termíne od 10.5 - 20.5.2018 v predpokladanej cene 100, - € Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 09.05.2018 Objednávka
50/2018 Objednávame u Vás uverejnenie reklamného inzerátu k MDM 2018 (farba) na 1. strane týždenníka - č. 20 v predpokladanej cene 50,- € Lini Press s.r.o. 0,00 € 09.05.2018 Objednávka
51/2018 Objednávame u Vás výrobu propagačných plagátov ku MDM 2018 nasledovne: banner 300 x 130, 1 ks v predpokladanej cene 68,- €; plagát A2 samolepiaci, 1 ks v predpokladanej cene 5,50 €; plagát A2 obyčajný, 1 ks v predpokladanej cene 5,00 €; plagát A3 obyčaj WM Agentúra s.r.o 0,00 € 09.05.2018 Objednávka
52/2018 Objednávame u Vás zverejnenie oznamu k propagácii MDM 2018 v termíne 14.5 - 20.5.2018 v predpokladanej cene 25,- € Humenská televízia, s. r.o. 0,00 € 09.05.2018 Objednávka
DFB/18/0124 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0125 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 09.05.2018 Faktúra
DFK/18/0002 Kamerový systém - skanzen ATRIS, spol.s.r. Snina 8 339,83 € 09.05.2018 Faktúra
DFB/18/0120 Za prezutie auta HE 968 AR Autolanc, Juraj Lancos 17,99 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0121 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 07.05.2018 Faktúra
DFB/18/0123 Pracovná zdravotná služba 4/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 07.05.2018 Faktúra
47/2018 Objednávame u Vás ozvučenie podujatia - Nositelia tradícií - krajské kolo dňa 20.5.2018 v cene 300,-€. Ing. Jana Vargová 0,00 € 04.05.2018 Objednávka
DFB/18/0118 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 761,48 € 04.05.2018 Faktúra
DFB/18/0119 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 77,84 € 04.05.2018 Faktúra
DFK/18/0001 Dermoplastický preparát Psík medvedikovitý ZOO Preparatórium - Ján Bahno 600,00 € 04.05.2018 Faktúra
DFB/18/0117 Výkon funkcie technika PO a BOZP 4/2018 Katanová Zdenka 53,57 € 03.05.2018 Faktúra
46/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac máj 2018 v počte 440 ks á 4,-€, spolu za sumu 1760,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 02.05.2018 Objednávka
45/2018 Objednávame u Vás prenájom estrádnej sály na podujatie Nositelia tradícií na deň 20.5.2018 v cene 20,40 €/hod. Mestské kultúrne stredisko Humenné 0,00 € 02.05.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »