Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3005
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0115 Za elektrickú energiu 3-5/2018 Východoslovenská energetika a.s. 621,00 € 02.05.2018 Faktúra
DFB/18/0116 Nákup materiálu na údržbu objektov v skanzene Marmys, s.r.o. 77,53 € 02.05.2018 Faktúra
DFB/18/0112 Zbierka zákonov SR - 3 preddavok Poradca podnikatela, spol. s r.o. 84,00 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0113 Za výpis z registra exekúcií Slovenská komora exekútorov 4,20 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0114 Predlženie domeny WebHouse 14,28 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0108 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 121,16 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0110 Monitoring Net XMS 4/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 30.04.2018 Faktúra
DFB/18/0111 Odstránenie odchylok, porúch a nedostatkov zistených monitoringom ATRIS, spol.s.r. Snina 80,40 € 30.04.2018 Faktúra
43/2018 Objednávame u Vás panelovú výstavu "Vážky na Slovensku" jej zapožičanie, dopravu a prednáška 2 x počas EKO Dní 2018 v predpokladanej cene 70,-€. Aqua vita-Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí 0,00 € 27.04.2018 Objednávka
44/2018 Objednávame u Vás zistenie poruchy a následnú opravu krovinorezu. Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 0,00 € 27.04.2018 Objednávka
DFB/18/0109 Preprava a prenájom výstavy o vážkach Aqua vita-Živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí 70,00 € 27.04.2018 Faktúra
DFB/18/0106 Podpora APV Softip - mzdy Softip, a.s. 95,40 € 26.04.2018 Faktúra
DFB/18/0105 Nákup odznákov na predaj Slovenská ornitologická spoločnosť, birdLIFE Slovensko, 156,00 € 25.04.2018 Faktúra
42/2018 Objednávame u Vás dodanie dermoplastického preparátu - Psíka medvedíkovitého /Nyctereutes procyonoides/v cene 600,- €. ZOO Preparatórium - Ján Bahno 0,00 € 24.04.2018 Objednávka
DFB/18/0104 Reklama v Cestovnom leksikone 2018 ASTOR Slovakia s.r.o. 180,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFB/18/0103 Materiál na rozšírenie pódia Drevonax Humenné, s.r.o.Dana Vajsová 152,88 € 19.04.2018 Faktúra
DFB/18/0100 Materiál na údržbu skanzenu Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 63,80 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0101 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 50,40 € 18.04.2018 Faktúra
DFB/18/0102 Nákup reštaurátorskeho materiálu Dušan Barlaš 172,93 € 18.04.2018 Faktúra
41/2018 Objednávame u Vás dodanie nasledovného materiálu: hranoly 6x4x4,2; 5 ks/25 €;palubovka dĺžka 4m 15 ks/120 €; skrutky - 10 € Drevonax Humenné, s.r.o.Dana Vajsová 0,00 € 17.04.2018 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »