Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3784
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0204 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 368,22 € 09.08.2019 Faktúra
94/2019 Objednávame si u Vás pre potrebu konzervovania v skanzene LIGNOFIX I-PROFI-OM 10 litrov v predpokladanej cene 100 €. Dušan Barlaš 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
95/2019 Objednávame si u Vás 2-krát prenosný LED reflektor s príslušenstvom v predpokladanej cene 50 €. N-Terr, s.r.o. 0,00 € 08.08.2019 Objednávka
DFB/19/0200 Vypracovanie statického posúdenia stavby Ing. Miroslav Sadloň - stavebný inžinier 500,00 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0201 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 73,34 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0202 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 30,38 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0203 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.08.2019 Faktúra
DFK/19/0009 Stavebný dozor - Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa za júl Ing. Milan Repčík - REPAS 1 736,10 € 08.08.2019 Faktúra
DFB/19/0199 Právne služby JUDr. Daniel Fink 170,36 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0198 Tlač pozvánok k výstave Orest Dubaj WM Agentúra s.r.o 165,00 € 07.08.2019 Faktúra
DFB/19/0197 Monitoring Net XMS za 07/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 05.08.2019 Faktúra
DFB/19/0192 Za EE -skanzen, garáž a depozitár 01.06.2019 - 31.08.2019 Východoslovenská energetika a.s. 665,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0194 Systémová podpora MAGMY 2.štvrťrok 2019 Autocont SK, s.r.o. Bratislava 135,29 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0195 Internet Access Bussines 08/2019 SWAN, a.s. 48,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0196 Výkon funkcie TPO, BOZP za 07/2019 Katanová Zdenka 40,86 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0188 Strava pre účastníkov projektu INSITA 2019 Gastrogal, s.r.o. 600,00 € 02.08.2019 Faktúra
DFB/19/0193 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 761,48 € 02.08.2019 Faktúra
93/2019- FPKNM Objednávame si u Vás tlač pozvánok k výstave Orest Dubay v počte 110 ks formát A5 v predpokladanej cene 165 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 01.08.2019 Objednávka
DFB/19/0185 Vodné , stočné a zražková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 106,79 € 01.08.2019 Faktúra
DFB/19/0186 Zhotovenie 300 ks magnetiek CAMEDIA, s.r.o. 151,80 € 01.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »