Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3412
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0357 | Monitoring Net XMS za 11/2018 | ATRIS, spol.s.r. Snina | 26,40 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0364 | Tankovania PHM | Slovnaft, a.s. | 214,18 € | 30.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0361 | Školenie užívateľa modulu - výpočet miezd a odmeňovanie | Autocont SK, s.r.o. Bratislava | 40,00 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0358 | Predplatné odborných časopisov | Slovenská pošta, a.s. | 77,48 € | 29.11.2018 | Faktúra |
| 156/2018 | Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac november 2018 v počte 340 ks á 4 € v predpokladanej hodnote 1360,- € | UP Slovensko, s.r.o | 0,00 € | 28.11.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0353 | Vodné, stočné a zrážková voda - depozit | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 103,64 € | 23.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0354 | Tepelná energia oktobér 2018 | Humenská energetická spoločnosť | 3 563,94 € | 23.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0355 | Za počítač | ENTERSK, s.r.o. | 865,00 € | 23.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0356 | Katalóg Insita 2018 | Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra | 615,00 € | 22.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0343 | Tankovania PHM | Slovnaft, a.s. | 169,68 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0344 | Za EE kaštieľ 10/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 395,50 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0346 | Za mobilné hovory | Orange Slovensko, a.s. | 44,89 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0350 | Poplatok za odvoz odpadu | Technické služby mesta Humenné | 121,55 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0359 | Kamerové služby Instita 2018 | Božena Kammerová, OTTO | 100,00 € | 20.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0342 | Vykonanie procesu verej.obstarávania "Rekonštrukcia kaštieľa II.etapa | Ing Štefan Janko - BGS Konzult | 1 150,00 € | 19.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0349 | Internet Access Bussines | SWAN, a.s. | 48,00 € | 16.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0347 | Fakturujeme Vám za účinkovanie mužského speváckeho zboru RUSINIJA. | Rusinija | 150,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0348 | Preprava zbierkového koča | Autolanc, Juraj Lancos | 78,24 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0351 | Zhotovenie rámu na obraz | Ján Fedič, Stolárstvo | 80,00 € | 15.11.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0345 | Reštaurátorské práce na Izbe uhorských kráľov | Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor | 12 155,91 € | 13.11.2018 | Faktúra |