Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2320
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/17/0116 | Správa infor.systému SOFTIP | Softip, a.s. | 95,40 € | 27.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0117 | Reštaurovanie Izby uhorských kráľov | Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor | 3 960,00 € | 26.04.2017 | Faktúra |
| 40/2017 | Objednávame u Vás vykonanie periodickej revízie bleskozvodu pre objekt "Drevený kostolík"v areáli skanzenu v Humennom v sume 125,-€. | Ing. František Felc | 0,00 € | 25.04.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0113 | Vodné, stočné, zražková voda depozitár marec-apríl 2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 84,01 € | 24.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0114 | Preplatok z vyúčtovania tepelnej energie | Humenská energetická spoločnosť | -983,41 € | 24.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0122 | Mylná platba | Lesy Schytra, s.r.o. | 2 940,00 € | 24.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0115 | Poistenie majetku | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 279,44 € | 24.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0110 | Vyúčtovacia fa za predlženie domeny - ZF 617030065 | WebHouse | 14,28 € | 21.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0112 | Oprava kopírovacieho stroja | Delta Humenne, s.r.o. | 149,66 € | 21.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0111 | Tankovanie PHM | Slovnaft, a.s. | 171,45 € | 20.04.2017 | Faktúra |
| 39/2017 | Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja Canon. | Delta Humenne, s.r.o. | 0,00 € | 19.04.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0108 | Inzercia v Podvihorlatských novinách - Karpatská kraslica | Lini Press s.r.o. | 80,00 € | 19.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0109 | Mobilné telefónne hovory a internet | Orange Slovensko, a.s. | 50,85 € | 19.04.2017 | Faktúra |
| 38/2017-FPU | Objednávame u Vás komplexnú fotografickú dokumentáciu kraslíc - projekt Karpatská kraslica 2017 v cene 300,-€ /50 hod. x 6,-€/hod./ | Božena Kammerová, OTTO | 0,00 € | 18.04.2017 | Objednávka |
| DFB/17/0106 | Za EE 3/2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 605,24 € | 13.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0107 | Za tepelnú energiu 3/2017 | Humenská energetická spoločnosť | 5 519,63 € | 13.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0102 | Reštaurovanie izby uhorských kráľov | Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor | 4 038,97 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0103 | Oprava služobného auta HE 9968 AR | Autolanc, Juraj Lancos | 118,10 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0104 | Servisné práce za obdobie 1.4-30.6.2017 | Asseco Solutions, a.s. Bratislava | 387,14 € | 12.04.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0105 | Vodné stočné a zražková voda 1.Q 2017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 723,01 € | 12.04.2017 | Faktúra |