Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3332
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0299 | Za EE kaštieľ 9/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 274,66 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0304 | Tlač fotografií A3 na výstavu Fotografické horizonty | WM Agentúra s.r.o | 110,22 € | 09.10.2018 | Faktúra |
| 134/2018 | Objednávame u Vás vykonanie pravidelnej ročnej revízie hydrantov v predpokladanej cene 120 EUR. | Livonec, spol. s r.o. | 0,00 € | 08.10.2018 | Objednávka |
| 135/2018 | Objednávame u Vás vykonanie tlakovej skúšky hasiacich prístrojov - 29 KS v predpokladanej cene 280 EUR. | Livonec, spol. s r.o. | 0,00 € | 08.10.2018 | Objednávka |
| 136/2018 | Objednávame si u Vás opravu PC Lenovo - výmena HDD v predpokladanej cene 55 EUR. | ENTERSK, s.r.o. | 0,00 € | 08.10.2018 | Objednávka |
| 137/2018 | Objednávame u Vás spracovanie protipožiarného bezpečnostného riešenia stavby - Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - výťah v predpokladanej hodnote 150,- € | Ing. Slavomír Demčák | 0,00 € | 08.10.2018 | Objednávka |
| 138/2018 | Objednávame u Vás opravu systému EZS - hlásenie poruchy EZS, oprava v predpokladanej cene 100 EUR. | Syteli, spol. s r.o. | 0,00 € | 08.10.2018 | Objednávka |
| 132/2018 | Objednávame si u Vás identifikáciu a odstránenie chyby EPS - skrat "nula-zem" v predpokladanej sume 320,-€ | Syteli, spol. s r.o. | 0,00 € | 05.10.2018 | Objednávka |
| 133/2018 - FPU | Objednávame si u Vás tlač fotografií 33 ks, A3 na výstavu Fotografické horizonty v predpokladanej sume 110 EUR. | WM Agentúra s.r.o | 0,00 € | 05.10.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0289 | Výkon funkcie TPO, BOZP za 9/2018 | Katanová Zdenka | 39,84 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0290 | Internet Access Bussines | SWAN, a.s. | 48,00 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0291 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 29,04 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0292 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0293 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 66,68 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0294 | Poistenie kaštieľa | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 279,44 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0295 | Poistenie skanzenu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 103,51 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0296 | Poistenie zbierkového fondu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 108,33 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0298 | Urazové poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | 67,72 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0297 | Zákonné poistné HE 357CA | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 113,36 € | 05.10.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0288 | Tankovania PHM | Slovnaft, a.s. | 240,02 € | 04.10.2018 | Faktúra |