Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3246
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0250 | Tepelná energia júl 2018 | Humenská energetická spoločnosť | 2 000,69 € | 13.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0244 | Prenájom sanitárnej techniky | Johnny Servis, s.r.o. | 60,00 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0245 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0246 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 29,04 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0247 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 67,74 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0248 | Internet Access Bussines | SWAN, a.s. | 48,00 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0249 | Za EE kaštieľ 7/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 274,02 € | 10.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0239 | Carbolineum pre náter do skanzenu | PROFES GROUP s.r.o. | 556,91 € | 09.08.2018 | Faktúra |
| 30/2018 | Zmluva o dielo č. SK-2018-Z309 | AUTOCONT s.r.o. | 0,00 € | 08.08.2018 | Zmluva |
| DFB/18/0243 | Vytýčenie trasy telek.vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 27,60 € | 08.08.2018 | Faktúra |
| 110/2018 | Objednávame u Vás dodanie Karbolinea extra odtieň Jantár v množstve 10 ks x 8 kg v predpokladanej sume 553,- € | PROFES GROUP s.r.o. | 0,00 € | 07.08.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0241 | Propagačný materiál - keramika | Ján Kolbasa - Výroba keramiky | 336,00 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0242 | Prenájom plošiny na montáž kríža na kostolík | NEMEC elektromontáže, s.r.o. | 59,40 € | 07.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0235 | Za magnetky | CAMEDIA, s.r.o. | 108,00 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0236 | Preprava účastníkov Insity 2018 | Motocentrum Snina | 193,20 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0237 | Tankovania PHM | Slovnaft, a.s. | 155,52 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0238 | Za EE depozitár, skanzen, garáž | Východoslovenská energetika a.s. | 621,00 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| DFB/18/0240 | Spracovanie dokumentácie k obstarávaniu zákazky | Ing Štefan Janko - BGS Konzult | 290,00 € | 06.08.2018 | Faktúra |
| 109/2018 | Objednávame u Vás vytýčenie sietí v predpokladanej sume 50,- € | Slovak Telekom | 0,00 € | 03.08.2018 | Objednávka |
| DFB/18/0231 | Monitoring Net XMS 7/2018 | ATRIS, spol.s.r. Snina | 26,40 € | 03.08.2018 | Faktúra |