Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2857
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/2018 | Zmluva o vytvorení a použití autorského diela | Miroslav Kerekanič | 0,00 € | 10.01.2018 | Zmluva |
| 9/2018 | Zmluva o vytvorení a použití autorského diela | Miroslav Kerekanič | 0,00 € | 10.01.2018 | Zmluva |
| DFB/18/0002 | Za internet BUSSINES Pro | SWAN, a.s. | 48,00 € | 08.01.2018 | Faktúra |
| 1/2018 | Zmluva poskytnutí grantu | Ndácia VÚB | 0,00 € | 05.01.2018 | Zmluva |
| 2/2018 | Zluvao dielo č. 01/2018 - Reštaurovanie obrazov, malieb na plátne a drevených podložkách - Izba uhorských kráľov (severná stena), | akad. mal. Ľubomír Cáp, autorizovaný reštaurátor | 0,00 € | 04.01.2018 | Zmluva |
| DFB/18/0001 | Nákup stravných lístkov 1/2018 | UP Slovensko, s.r.o | 2 321,94 € | 04.01.2018 | Faktúra |
| DFB/17/0457 | Za EE 12/2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 774,42 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0450 | Výkon funkcie TPO a BOZP - december2017 | Katanová Zdenka | 39,84 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0451 | Pracovná zdravotná služba december 2017 | PZS5, s.r.o. | 41,50 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0452 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 28,97 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0453 | Za internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 131,45 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0454 | Hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. | 64,82 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0455 | Právne služby | JUDr. Daniel Fink | 143,62 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0458 | Prenájom sanitárnej techniky | Johnny Servis, s.r.o. | 60,00 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0459 | Nedoplatok za EE - skanzen, garaž a depozitár | Východoslovenská energetika a.s. | 165,72 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0460 | Tepelná energia 12/2017 | Humenská energetická spoločnosť | 6 390,50 € | 31.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0449 | Tankovanie PHM | Slovnaft, a.s. | 97,09 € | 29.12.2017 | Faktúra |
| DFK/17/0004 | Dodávka a montáž ústredne EPS | Syteli, spol. s r.o. | 3 472,80 € | 21.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0445 | Nástenný kalendár - skanzen | Ing. Jaroslav Havrila - QINET | 1 350,00 € | 21.12.2017 | Faktúra |
| DFB/17/0448 | Revízia EPS v kaštieli | Syteli, spol. s r.o. | 360,00 € | 21.12.2017 | Faktúra |