Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2547
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0260 Poistná zmluva - zbierkový fond 5.9.-5.12. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 11.08.2017 Faktúra
113/2017 Objednávame u Vás reklamný článok v týždenníku Podvihorlatské noviny ku podujatiu Klenová v skanzene v predpokladanej cene 50,-€. Lini Press s.r.o. 0,00 € 09.08.2017 Objednávka
114/2017 Objednávame u Vás dodanie tovaru: rudla vozík - l ks/40,-€, elektrické nožnice na živý plot 1 ks/54,-€. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 09.08.2017 Objednávka
DFB/17/0253 Telefónne hovory Slovak Telekom, a.s. 71,39 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0254 Za telefón Slovak Telekom, a.s. 29,52 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0255 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0256 Preddavková platba Východoslovenská energetika a.s. 320,00 € 09.08.2017 Faktúra
DFB/17/0259 Preplatok na EE Východoslovenská energetika a.s. -65,10 € 09.08.2017 Faktúra
112/2017 Objednávame u Vás vystúpenie ŽSS Strihovčanka v rámci kultúrneho programu " Klenová v skanzene" dňa 13.8.2017, vrátane prípravy a dopravy na podujatie v celkovej cene 250,-€. Obec Strihovce 0,00 € 07.08.2017 Objednávka
DFB/17/0250 Internet Access, LTE Bussines Pro SWAN, a.s. 48,00 € 07.08.2017 Faktúra
DFB/17/0251 Oprava EPS v objekte skanzen HE Syteli, spol. s r.o. 74,40 € 07.08.2017 Faktúra
DFB/17/0252 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 12,42 € 07.08.2017 Faktúra
111/2017 Objednávame u Vás tlač a výrobu infopanelo - Klenova v skanzene o rozmeroch: 100x100xm - l ks v cene 70,-€, 21x60 cm - l ks v cene 15,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 04.08.2017 Objednávka
DFB/17/0249 Prenájom mobil. WC - EĽAaB Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 04.08.2017 Faktúra
DFB/17/0235 Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2017 Základná umelecká škola 130,00 € 03.08.2017 Faktúra
DFB/17/0246 Za materiál na Insitu 2017 Michal Zimovčák 175,00 € 03.08.2017 Faktúra
DFB/17/0247 Za EE za jún - august 2017 Východoslovenská energetika a.s. 561,00 € 03.08.2017 Faktúra
DFB/17/0248 Pracovná zdravotná služba PZS5, s.r.o. 41,50 € 03.08.2017 Faktúra
DFB/17/0245 Nákup tlačiarne k počítaču ENTERSK, s.r.o. 123,40 € 02.08.2017 Faktúra
110/2017 Objednávame u Vás zabezpečenie 7. ročníka Okresných športových hier v čiastke 700 € a 3. ročníka Okresného turistického stretnutia za poznávaním pamätihodnosti ...v čiastke 500 €. Pred podujatím žiadame vystaviť zálohovu faktúru na čiastku 1 200 €. Po uko Jednota dôchodcov Slovenska, okresná organizácia Snina 0,00 € 01.08.2017 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »