Všetky dokumenty

Počet záznamov: 4119
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0010 Tankovanie PHM 01/2020 Slovnaft, a.s. 60,39 € 20.01.2020 Faktúra
3/2020 Objednávame si u Vás kultúrny program (3 hudobné čísla)na vernisáž H/AMFO Roberta Spielmanna 2020, ktorá sa uskutoční 30.01.2020 Súkromná základná umelecká škola Múza 60,00 € 16.01.2020 Objednávka
DFB/20/0008 Farebná tlač nálezových správ a hrebeňové väzby Jozef Kozmon - KOLEGA 193,40 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0004 Za mobilné hovory 13.01.20-12.02.20 Orange Slovensko, a.s. 45,45 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 Zverejňovanie rok 2020 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 26,88 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0006 Servisné prace za 1. štvrťrok 2020 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 RAP služby rok 2020 - Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 964,51 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0003 Internet Access Bussines 01.01.2020-31.01.2020 SWAN, a.s. 48,00 € 13.01.2020 Faktúra
2/2020 Objednávame si u Vás tlač farených častí a väzbu nálezovej správy Jasenov a nálezovej správy Lackovce v predpokladanej cene 195 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 195,00 € 08.01.2020 Objednávka
DFB/20/0001 aktualizácia podstránok múzea na www.muzeum.sk rok 2020 Ing. Milan Šoka 120,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFB/20/0002 Stravovanie poukážky 01/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 651,76 € 07.01.2020 Faktúra
1/2020 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac január 2020 v počte 440 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1760 € a provízia. DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 760,00 € 02.01.2020 Objednávka
DFB/19/0367 Ochrana objektu 12/2019 ŠAFO SECURITY s.r.o. 177,60 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0377 Za EE - vyúčtovanie EE za skanzen, depozit, garáž Východoslovenská energetika a.s. 220,94 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0378 Hlasové služby 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 29,76 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0379 Hlasové služby 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 55,90 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0380 Internetové služby 12/2019 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0381 Finančný spravodajca - doplatok za rok 2019 Poradca podnikatela, spol. s r.o. 32,57 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0383 Výrub stromov v depozitárnych priestoroch Technické služby mesta Humenné 80,00 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0384 Výkon funkcie TPO a BOZP za 12/2019 Zdenka Katanová 40,86 € 31.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »