Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0119 Popruh na krovinorez a struny do kosačky Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 76,70 € 17.05.2019 Faktúra
45/2019 Objednávame si u Vás 2ks kôš odpadkový malý 2ks v predpokladanej cene 20€, 2 ks kôš odpadkový veľký v predpokladanej cene 30 €, 4 ks kôš veľký na sáčok v predpokladanej cene 80€. REPO, spol. s r.o. 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
46/2019 Objednávame si u Vás 1 ks popruh na krovinorez v predpokladanej cene 45 € a 1ks žacia struna v predpokladanej cene 30 €. Jarkop - Jaroslav Kopčák, Servis záhradnej techniky 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
47/2019 Objednávame si u Vás svietidla na výmenu do skanzenu: 1ks Batten 40w (neutralna biela) v predpokladanej cene 8,80 €; 1ks Led panel kruh 12w (neutr. biela) v predpokladanej cene 4,68 €; 4ks LED žiarovka 17 w v predpokladanej cene 9,96 €; 4 ks LED žiarovka N-Terr, s.r.o. 0,00 € 16.05.2019 Objednávka
DFB/19/0117 Tepelná energia za april 2019 Humenská energetická spoločnosť 3 362,18 € 16.05.2019 Faktúra
44/2019 Objednávame si u Vás sadzbu, grafiku a tlač Brožury VM (expozícia v kaštieli) v počte 2000 ks a v následovnom prevedení: formát v:10 cm, š:21 cm; 20 strán vrátane obalu; vnútro - papier natieraný 180g; obal - papier 280-300g + leskle lamino; väzba - spink Carmen, reklamno -obchodná agentúra 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
49/2019 Objednávame si u Vás inzerciu v HNTV ku MDM 2019 v termíne od 19.05.2019 - 25.05.2019 v predpokladanej cene 25 €. Humenská televízia, s. r.o. 0,00 € 15.05.2019 Objednávka
DFB/19/0116 Propagačný materiál Ján Kolbasa - Výroba keramiky 266,00 € 15.05.2019 Faktúra
42/2019 - FPKNM Objednávame si u Vás preklad textu zo slovenského do anglického jazyka k publikácií "Orest Dubay" v predpokladanej cene 550 €. Mgr. Slavka Pasteľáková 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
43/2019 Objednávame si u Vás sadzbu, grafiku a tlač múzejných novín na rok 2019 vo formate A4, 12 strán, plnofarebne v počte 500 ks a v predpokladanej cene 1300 €. Carmen, reklamno -obchodná agentúra 0,00 € 14.05.2019 Objednávka
41/2019 Objednávame si u Vás stavebné práce na výstavbu soc. zariadenia (wc) v priestoroch kaštieľa v predpokladanej hodnote 1350 €. VIV MONT, s.r.o. 0,00 € 13.05.2019 Objednávka
DFB/19/0114 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0115 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 522,06 € 13.05.2019 Faktúra
DFK/19/0001 Rekonštrukcia kaštieľa 2.etapa Metrostav a.s. 98 030,29 € 13.05.2019 Faktúra
DFB/19/0113 Tlač diplomov na regionálnu súťaž detského folklóru Jozef Kozmon - KOLEGA 35,00 € 10.05.2019 Faktúra
DFB/19/0110 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0111 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2019 Faktúra
DFB/19/0112 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 67,75 € 09.05.2019 Faktúra
40/2019 Objednávame u Vás výrobu 70 ks diplomov na regionálnu súťaž detského hudobného folklóru v celkovej cene 35 €. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 07.05.2019 Objednávka
DFB/19/0108 Za EE -skanzen, garáž a depozitár Východoslovenská energetika a.s. 665,00 € 07.05.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »