Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2320
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0084 Dobropis k fa 2121965746 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. -0,17 € 03.04.2017 Faktúra
DFB/17/0121 Za elektrickú energiu Východoslovenská energetika a.s. 814,60 € 01.04.2017 Faktúra
DFB/17/0082 Príprava a tlač buletinu Karpatská kraslica - 25 rokov Carmen, rekl.- obch. agentúra 680,00 € 29.03.2017 Faktúra
35/2017 Objednávame u Vás kontrolu a opravu nabíjania batérie na služobnom motorovom vozidle Škoda Octavia HE 968 AR. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 28.03.2017 Objednávka
4/2017 Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov Univerzitná knižnica v Bratislave 0,00 € 27.03.2017 Zmluva
33/2017 Objednávame u Vás vytlačenie diplomov na súťaž Hviezdoslavov Kubín v počte 120 ks do 60,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 23.03.2017 Objednávka
34/2017 Objednávame u Vás vytlačenie diplomov na súťaž Hviezdoslavov Kubín v počte 120 ks do 60,-€. Ján Vajs Polygrafia 0,00 € 23.03.2017 Objednávka
DFB/17/0079 Ozvučenie poujatia Karpatská kraslica TORO-Production s.r.o. 100,00 € 22.03.2017 Faktúra
DFB/17/0081 Za krabice na vajička Printon s.r.o. 159,40 € 22.03.2017 Faktúra
DFB/17/0078 Účastnícky poplatok Klub podnikových médií 50,00 € 21.03.2017 Faktúra
DFB/17/0080 Ubytovanie a stravovanie zahraničných účastníkov Karpatskej kraslice 2017 Kaisar, s.r.o.Planckova 1,Bratislava, prevádzka hotel Alibaba, Námestie slobody 51, Humenné 569,60 € 21.03.2017 Faktúra
DFB/17/0075 Za časopis Múzeum 2017 Slovenské národné múzeum 11,26 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0076 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 26,58 € 20.03.2017 Faktúra
DFB/17/0068 Vystúpenie FS Chemlon na vernisáži výstavy Karpatská kraslica 2017 Folklórny súbor Chemlon Humenné 250,00 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0069 Kultúrny program na vernisáži výstavy Karpatská kraslica 2017 Rusínske zaujmové združenie 150,00 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0071 Za internet SWAN, a.s. 192,52 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0072 Za EE 1/2017 doplatok Východoslovenská energetika a.s. 86,26 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0073 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 121,55 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0074 Preplatok na EE- VOS Východoslovenská energetika a.s. -55,49 € 17.03.2017 Faktúra
DFB/17/0067 Mobilné telefónne hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 55,48 € 16.03.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »