Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3005
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0071 Tlač dipolomov na Hviezdoslavov Kubin Jozef Kozmon - KOLEGA 52,00 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0072 Oprava EPS Syteli, spol. s r.o. 607,56 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0073 Vodné, stočné a zrážková voda - kaštieľ, depozit, skanzen Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 787,36 € 28.03.2018 Faktúra
14/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-453-01683 Fond na podporu umenia 0,00 € 27.03.2018 Zmluva
27/2018 Objednávame u Vás opravu EZS v kaštieli v termíne do 31.3.2018 v cene 81,-€. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 26.03.2018 Objednávka
26/2018 Objednávame u Vás tlač diplomov na súťaž Hviezdoslavov Kubín v počte 120 ks x 0,50 €, spolu za cenu 60,-€. Jozef Kozmon - KOLEGA 0,00 € 21.03.2018 Objednávka
DFB/18/0070 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 78,82 € 20.03.2018 Faktúra
24/2018 Objednávame u Vás výmenu nefunkčných požiarnych hlásičov v počte 6 ks v celkovej cene/na základe cenovej ponuky / 607,56 €. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 19.03.2018 Objednávka
25/2018 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Včelí vosk 6 kg/75,-€, Damara 3 kg/45,-€, Želatina 200 g/3,-€, Rukavice 1 pár/ 1,90 e, Polomaska 1 ks/43,10€, Súprava na okuliare 6878 k maske 3M 6800, Ochanný štít z plexiskla 1 ks/6,80 €. Dušan Barlaš 0,00 € 19.03.2018 Objednávka
DFB/18/0067 Kultúrny program na vernisaži Kraslica Folklórna skupina Starinčanka 150,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0068 Poplatok za vývoz odpadu 1.Q 2018 Technické služby mesta Humenné 121,55 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0069 Mobilné telefónne hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 44,86 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0066 Tepelná energia február 2018 Humenská energetická spoločnosť 6 847,79 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0062 Výkon funkcie technika PO a BOZP 2/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0063 Príprava výstavy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 13,00 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0065 Tlač propagačných materiálov na výstavu Kraslica WM Agentúra s.r.o 107,00 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0064 Za EE 2/2018 Východoslovenská energetika a.s. 836,17 € 12.03.2018 Faktúra
12/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo št. rozpočtu - MK-4019/2018/3.2 Ministerstvo kultúry SR 0,00 € 09.03.2018 Zmluva
DFB/18/0060 Pracovná zdravotná služba 2/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 08.03.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Časopis Múzeum Slovenské národné múzeum 11,26 € 07.03.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »