Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3665
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0109 Tankovanie PHM do kosačky Slovnaft, a.s. 13,94 € 07.05.2019 Faktúra
DFB/19/0105 Podpora APV Softip mzdy Softip, a.s. 95,40 € 06.05.2019 Faktúra
DFB/19/0106 Výkon funkcie TPO, BOZP za 04/2019 Katanová Zdenka 45,49 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0107 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 761,48 € 03.05.2019 Faktúra
DFB/19/0100 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 90,87 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0104 Monitoring Net XMS za 4/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 02.05.2019 Faktúra
DFB/19/0101 Systémová podpora MAGMY Autocont SK, s.r.o. Bratislava 135,29 € 02.05.2019 Faktúra
39/2019 Objednávame u Vás stravné poukážky pre zamestnancov na mesiac máj 2019 v počte 440 ks (1ks - 4 €) v predpokladanej hodnote 1760 € a provízia UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 30.04.2019 Objednávka
DFB/19/0103 Predlženie registrácie domény WebHouse 14,28 € 26.04.2019 Faktúra
DFB/19/0098 Zhotovenie 800 ks magnetiek CAMEDIA, s.r.o. 399,00 € 26.04.2019 Faktúra
DFB/19/0099 Vodné a stočné - kaštieľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 89,56 € 26.04.2019 Faktúra
DFB/19/0095 Inzercia v Podvihorlatských novinách Karpatská kraslica Lini Press s.r.o. 60,00 € 18.04.2019 Faktúra
DFB/19/0096 Tepelná energia marec 2019 Humenská energetická spoločnosť 5 380,14 € 18.04.2019 Faktúra
50/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-451-01080 Fond na podporu umenia 0,00 € 18.04.2019 Zmluva
38/2019 Objednávame si u Vás pre potreby reštaurovania stavebnú podperu 80 x 130 cm v počte 4ks (1ks - 36 €) v predpokladanej cene 144 €. Lepal Technik, spol. s r.o. 0,00 € 17.04.2019 Objednávka
DFB/19/0097 Preplatok na tepelnej energií Humenská energetická spoločnosť -574,27 € 17.04.2019 Faktúra
65/2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-521-01924 Fond na podporu umenia 0,00 € 17.04.2019 Zmluva
DFB/19/0093 Nová verzia MAGMY Autocont SK, s.r.o. Bratislava 25,49 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0094 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 52,26 € 15.04.2019 Faktúra
DFB/19/0091 Servisné prace za 2. štvrťrok 2019 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 09.04.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »