Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3784
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
71/2019 - FPU Objednávame si u Vás výstavne panely BOND k realizácií sprievodnej výstavy projektu INSITA 2019. ACP biela 3x0,21x1500x3050 mm - 1 balenie v predpokladanej cene do 106 €. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
72/2019 - FPU Objednávame si u Vás kultúrny program na vernisáži sprievodnej výstavy k projektu INSITA 2019 v termíne 18.7.2019. 3 hudobné/spevacké čísla v predpokladanej cene 60 €. Rusínske zaujmové združenie 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
73/2019 - FPU Objednávame si u Vás stravu (raňajky, obed, večera) pre účastníkov projektu INSITA 2019 v termíne od14.7 - 19.07.2019 v predpokladanej cene do 600 €. Gastrogal, s.r.o. 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
74/2019 - FPU Objednávame si u Vás predtlačovu prípravu katalógu (formát A4) k 15. ročníku projektu INSITA 2019 v predpokladanej cene 492 €. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
75/2019 - FPU Objednávame si u Vás technické práce s drevom v projekte INSITA 2019 v predpokaldanej cene 100 €. Lesnicke práce - Michal Zimovčák 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
76/2019 - FPU Objednávame si u Vás kamerové služby počas projektu INSITA 2019 v termíne od 14.07.2019 - 19.07.2019 v predpokaldanej cene 100 €. Božena Kammerová, OTTO 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
77/2019 - FPU Objednávame si u Vás ubytovanie účastníkov projektu INSITA 2019 v termíne od 14.07 - 19.07.2019. Ubytovanie 10 osôb v 3 apartmánoch v predpokladanej cene 990 €. AV+SV, s.r.o. 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
78/2019 - FPU Objednávame si u Vás prepravu osôb (20-miestny mikrobus) počas projektu INSITA 2019 v termíne 16.07.2019 od 9.00 hod do 18.00 hod na trase Humenné - Snina- Ruský Potok - Ulič - Kolonica - Humenné v predpokladanej cene 240 €. Motocentrum Snina s.r.o. 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
79/2019 - FPU Objednávame si u Vás materiál podľa priloženého zoznamu na realizáciu insitných diel počas pléneru INSITA 2019 v predpoklaanej cene do 290 €. MY HOME s.r.o. 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
80/2019 Objednávame si u Vás dodávku a montáž ťažného zariadenia na služobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia HE 357 CA v predpokladanej cene 294 €. MILTAK s.r.o. 0,00 € 09.07.2019 Objednávka
DFB/19/0166 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 64,13 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,03 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov na budove depozitára Milan Mrázek - Elektrotechnol 1 268,40 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Výkon funkcie TPO, BOZP za 06/2019 Katanová Zdenka 40,86 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Internet Access Bussines 07/2019 SWAN, a.s. 48,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Servisné prace za 3. štvrťrok 2019 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFK/19/0004 Rozšírenie zabezpečovacieho systému ATRIS, spol.s.r. Snina 5 397,05 € 03.07.2019 Faktúra
55/2019 Poiskka č.: 6 824 518 790 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
56/2019 Poiskka č.: 6 824 518 854 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 0,00 € 02.07.2019 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »