Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3194
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0175 Oprava kríža z kostolíka Ing. Jozef FÜRY, Zváračská škola č. 240 43,20 € 13.06.2018 Faktúra
20/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Čo nám ostalo... Fond na podporu umenia 0,00 € 13.06.2018 Zmluva
21/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - INSITA Fond na podporu umenia 0,00 € 13.06.2018 Zmluva
DFB/18/0172 Za EE kaštieľ 5/2018 Východoslovenská energetika a.s. 340,76 € 12.06.2018 Faktúra
DFB/18/0176 Hosting MINIMUM -domena na 12 mesiacov WebHouse 28,66 € 12.06.2018 Faktúra
81/2018-FPU Objednávame u Vás dodanie dermoplastických preparátov: jeleň lesný, dospelý samec s parožím v sume 1500,- €; jeleň lesný, dospelá samica v sume 1200,- €; srnec lesný, dospelá samica v sume 500, - € Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 0,00 € 08.06.2018 Objednávka
DFB/18/0173 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 08.06.2018 Faktúra
81/2018 -FPU Objednávame u Vás dodanie dermoplastických preparátov: jeleň lesný, dospelý samec s parožím v sume 1500,- €; jeleň lesný, dospelá samica v sume 1200,- €; srnec lesný, dospelá samica v sume 500,- € Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 0,00 € 07.06.2018 Objednávka
DFB/18/0169 Výkon funkcie technika PO a BOZP 5/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Prenájom plošiny - skanzen oprava kríža na kostolíku NEMEC elektromontáže, s.r.o. 58,32 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Inštalácia výstavy 12 patrónov Slovenské technické múzeum Košice 138,22 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0177 Preprava osôb na súťaž Nositelia tradícií Osobná - preprava s.r.o. 200,00 € 07.06.2018 Faktúra
80/2018 Objednávame u Vás opravu kríža / zváranie kríža/ z kostolíka v EĽAaB - v predpokladanej cene 36,-€. Ing. Jozef FÜRY, Zváračská škola č. 240 0,00 € 06.06.2018 Objednávka
19/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.18-522-14793 Fond na podporu umenia 0,00 € 06.06.2018 Zmluva
DFB/18/0166 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 138,71 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0164 Doprava na akciu Nositelia tradícií Obecné služby Raslavice s.r.o. 240,00 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0165 Preprava súboru na akciu Nositelia tradícií Folklórna skupina Starinčanka 27,42 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0162 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 154,73 € 05.06.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »