Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3005
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0056 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0057 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0058 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 78,88 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0059 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 23,24 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 07.03.2018 Faktúra
22/2018 Objednávame si u Vás propagáciu výstavy Karpatská kraslica 2018 na veľkoplošnej obrazovke od 8.3.2018 do 6.4.2018 v cene 138,- €. Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 0,00 € 06.03.2018 Objednávka
23/2018 Objednávame u Vás zhotovenie propagačných materiálov na výstavu Karpatská kraslica 2018 : bannera - 1 ks/70,-€, popisky a diplomy v predpokladanej cene 25,-€. WM Agentúra s.r.o 0,00 € 06.03.2018 Objednávka
21/2018 Objednávame u Vás zapožičanie panelovej výstavy " Ekosystémové služby mokradí " na dobu do 30.4.2018 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 0,00 € 06.03.2018 Objednávka
DFB/18/0050 Podstavec pre reštaurátora Lepal Technik, spol. s r.o. 63,36 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Monitoring Net XMS 2/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0052 Prenájom propagačnej skrinky Mestské kultúrne stredisko Humenné 23,90 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0053 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0055 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 02.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Tlač propagačných materiálov na výstavu Kraslica WM Agentúra s.r.o 182,10 € 01.03.2018 Faktúra
19/2018 Objednávame u Vás tlač propagačných materiálov na výstavu Karpatská kraslica 2018 nasledovne: Banner 300x130 cm 1 ks/67,20, Plagát samolep. A2 1ks/5,50, Plagát obyčajný A2 1 ks/5,-, Plagát obyč. A3 18 ks /14,40,-, Pozvánky 21x9 cm, 150 ks/ 90,-, všetko v WM Agentúra s.r.o 0,00 € 27.02.2018 Objednávka
20/2018 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac marec 2018 v počte 500 ks á 4,-€, spolu za sumu 2000,-€. UP Slovensko, s.r.o 0,00 € 27.02.2018 Objednávka
DFB/18/0048 Prevoz výstavy z Levoče do Humenného 2x cesta Zemplínske múzeum v Michalovciach 250,00 € 27.02.2018 Faktúra
18/2018 Objednávame u Vás dodanie pracovného podstavca pre reštaurátora v počte 2 ks v celkovej cene do 70,-€. Lepal Technik, spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2018 Objednávka
DFB/18/0047 Nákup materiálu na vybielenie miestnosti č. 70 a prírodovednej expozície Marmys, s.r.o. 123,12 € 26.02.2018 Faktúra
DFB/18/0046 Za zhotovenie papierových tašiek Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 175,00 € 23.02.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »