Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2404
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
48/2017 Objednávame u Vás kultúrny program na vernisáž výstavy Výtvarné spektrum 2017 dňa 02.06.2017 od 15.00 hod. v trvaní l hod, vrátane dopravy na vystúpenie, v cene 130,-€. Základná umelecká škola 0,00 € 09.05.2017 Objednávka
DFB/17/0128 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 13,04 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0129 Za telefónne hovory Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0130 Za telefónne hovory Slovak Telekom, a.s. 61,64 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0131 Za dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0132 Vrátka za internet Slovak Telekom, a.s. -15,00 € 09.05.2017 Faktúra
DFB/17/0133 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 09.05.2017 Faktúra
82/2017 Objednávame u Vás opravu poruchy EZS v kaštieli - lokalizácia a testovanie systému /havarijný stav/. Syteli, spol. s r.o. 0,00 € 07.05.2017 Objednávka
DFB/17/0124 Tankovanie PHM do kosačky a píly Slovnaft, a.s. 27,70 € 05.05.2017 Faktúra
DFB/17/0123 Periodická revízia - Drevený kostolík Ing. František Felc 125,00 € 04.05.2017 Faktúra
43/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru:Kvetináč biely-2 ks/15,-€, Substrát 50 l/6,-€,Hnojivo 2l/11,-€, Fondo 4 ks/20,-€, žacia struna-35,-€, Vazelína 1 ks/15,-€, Olej na reťaz 3 l/15,-€, Ríbezle 2 ks/10,-€, Olej 2T l l/8,-€, Kvety -20,-€. Hattech, s.r.o. 0,00 € 03.05.2017 Objednávka
44/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: Led reflektor 50W-1 ks /30,-€,Led reflektor 30W 20,-€, Napájací kábel 10 m/10,-€. Svietidla - Ing. J.Povazan 0,00 € 03.05.2017 Objednávka
DFB/17/0127 Nákup stravných lístkov Le Cheque Dejeuner, s.r.o 1 673,28 € 03.05.2017 Faktúra
DFB/17/0126 Výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 39,84 € 03.05.2017 Faktúra
42/2017 Objednávame u Vás dodanie stravných lístkov pre zamestnancov múzea na mesiac máj 2017 v počte 420 ks á 4,-€. Le Cheque Dejeuner, s.r.o 0,00 € 02.05.2017 Objednávka
DFB/17/0125 Nákup žiaroviek do prírodovednej a umelecko historickej expozície N-Terr, s.r.o. 99,82 € 02.05.2017 Faktúra
DFB/17/0140 Záloha na máj 2015 Východoslovenská energetika a.s. 610,00 € 01.05.2017 Faktúra
DFB/17/0150 Daň nehnuteľnosti Mesto Humenne 2 582,67 € 01.05.2017 Faktúra
DFB/17/0151 Daň za psa Mesto Humenne 34,00 € 01.05.2017 Faktúra
41/2017 Objednávame u Vás dodanie nasledovného tovaru: - LED žiarovky E14 20 ks, Led trubice 2 ks, Led pás + príslušenstvo, celkom za sumu 95,-€. N-Terr, s.r.o. 0,00 € 28.04.2017 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »