Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3452
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0352 kultúrny program citarovej skupiny Fabotó 220,00 € 13.11.2018 Faktúra
DFB/18/0341 Zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Galéria Andrej Smolák 5 000,00 € 12.11.2018 Faktúra
155/2018 Objednávame si u Vás nákup počítača: AMD PC zostava + Win. 7 v predpokladanej cene 419 €, klávesnica + myš v predpokladanej cene 12 €, Monitor GL 2460 v predpokladanej cene 127 € a MS OFFICE 2016 v predpokladanej cene 245 €. ENTERSK, s.r.o. 0,00 € 09.11.2018 Objednávka
DFB/18/0335 Faktúrujeme Vám za dodanie občerstvenia pre kultúrne podujatie Multikultúrne múzeum - Dni Českej kultúry dňa 28.10.2018 Gaštanka s.r.o. 180,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0336 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0337 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 08.11.2018 Faktúra
DFK/18/0004 za dodanie dermoplastických preparátov - Medvedík čistotný, Nutria vodná a Norok americký Lesonia, s.r.o., RNDr. Michal Šilhár 950,00 € 08.11.2018 Faktúra
DFB/18/0338 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 70,22 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0339 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 135,70 € 07.11.2018 Faktúra
DFB/18/0332 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 06.11.2018 Faktúra
DFB/18/0340 Propagácia podujatia Stretnutie kultúr v múzeu - Dni Českej kultúry. 1.Humenská a.s. 25,00 € 06.11.2018 Faktúra
154/2018 Objednávame si u Vás odťahovú službu na prevoz zbierkového predmetu (koč) z Gruzoviec do Humenného, prevoz 1 km - 0,85 €. Autolanc, Juraj Lancos 0,00 € 05.11.2018 Objednávka
DFB/18/0328 Výkon funkcie TPO, BOZP za 10/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0329 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 28,80 € 05.11.2018 Faktúra
DFB/18/0331 Za EE depozitár, skanzen, garáž Východoslovenská energetika a.s. 621,00 € 05.11.2018 Faktúra
153/2018 Objednávame si u Vás opravu odpadu, preklatku prívodu vody a následné úpravy podlahy v pivničných priestoroch (východná strana). DUTO MONT, Tovarné 45 0,00 € 02.11.2018 Objednávka
38/2018 Kúpna zmluva č. 08/2018 Mária Vargovičová 0,00 € 02.11.2018 Zmluva
DFB/18/0327 Monitoring Net XMS za 10/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 02.11.2018 Faktúra
DFK/18/0003 Hygienický kontajner do EĽAB. VIV-Stav Slovakia, s.r.o. 14 938,30 € 02.11.2018 Faktúra
151/2018 Objednávame u Vás prekopávku chodníka /rozobratie a spätné uloženie zámkovej dlažby/ - Centralizácia bezpečnostných systémov skanzen - kaštieľ v predpokladanej sume 350 €. VIV-Stav Slovakia, s.r.o. 0,00 € 29.10.2018 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »