Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1621
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0235 Kultúrny program na vernisáži výstavy Výtvarné spektrum 2017 Základná umelecká škola 130,00 € 03.08.2017 Faktúra
DFB/17/0241 Kultivátor REPO, spol. s r.o. 84,00 € 28.07.2017 Faktúra
DFB/17/0236 Preklad lektorského textu do skanzenu a do katalógu Mgr. Slavka Pasteľáková 124,84 € 28.07.2017 Faktúra
DFB/17/0234 Bezpečnostná SIM karta Jablotron Slovakia, s.r.o. 21,53 € 25.07.2017 Faktúra
DFB/17/0232 Podanie stravy pre účastníkov Insity 2017 Gastrogal, s.r.o. 609,96 € 24.07.2017 Faktúra
DFB/17/0230 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 124,10 € 20.07.2017 Faktúra
DFB/17/0228 Materiál na Insitu 2017 REPO, spol. s r.o. 34,75 € 20.07.2017 Faktúra
DFB/17/0226 Ubytovanie účastníkov Insity 2017 AV+SV, s.r.o. 1 000,00 € 19.07.2017 Faktúra
DFB/17/0227 Materiál na Insitu 2017 TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 166,82 € 19.07.2017 Faktúra
DFB/17/0229 Za mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 50,11 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0225 Preprava účastníkov Insity2017 Obec Pakostov 200,60 € 17.07.2017 Faktúra
DFB/17/0223 Reštaurátorský materiál Barláš Dušan 323,41 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0222 Za tepelnú energiu Humenská energetická spoločnosť 1 768,37 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0224 Kultúrny program Insita 2017 HORÚCI TÍM, o.z. 120,00 € 14.07.2017 Faktúra
DFB/17/0221 Zameranie archeologických sond na hrade Brekov Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 600,00 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0240 Preplatok na EE za 6/2017 Východoslovenská energetika a.s. -127,06 € 13.07.2017 Faktúra
DFB/17/0220 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 11.07.2017 Faktúra
DFB/17/0215 Reklama v novinách Petit Press, a.s. 50,00 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0214 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0216 Telefónne hovory Slovak Telekom, a.s. 68,35 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0217 Za telefón Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0218 Nákup led reflektorov a šnúry Svietidla - Ing. J.Povazan 54,30 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0219 Výkon funkcie TPO a BOZP Katanová Zdenka 39,84 € 10.07.2017 Faktúra
DFB/17/0209 EE 7/2017 Východoslovenská energetika a.s. 350,00 € 08.07.2017 Faktúra
DFB/17/0206 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 37,26 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0212 Internet Access na 7/2017 SWAN, a.s. 48,00 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0213 Nákup tovaru pre pracovníkov na aktivačnú činnosť REPO, spol. s r.o. 153,16 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0211 Servisné práce iSPIN 3. Q Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 06.07.2017 Faktúra
DFB/17/0210 Pracovná zdravotná služba PZS5, s.r.o. 41,50 € 03.07.2017 Faktúra
DFB/17/0207 Nákup stravných lístkov Le Cheque Dejeuner, s.r.o 1 992,00 € 03.07.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »