Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2129
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0302 Za predlženie domeny insitahumenné.sk EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 28,52 € 28.09.2018 Faktúra
DFB/18/0282 Ozvučenie regionálnej súťaže Ľudový hudobný folklór dospelých Ľudová hudba Sokolej 100,00 € 25.09.2018 Faktúra
DFB/18/0280 Poplatok za odvoz odpadu Technické služby mesta Humenné 187,91 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0281 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 57,06 € 19.09.2018 Faktúra
DFB/18/0278 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 84,15 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0279 Tepelná energia august 2018 Humenská energetická spoločnosť 2 000,69 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0283 Preprava účastníkov projektu Fotografické horizonty 2018 Motocentrum Snina 199,58 € 17.09.2018 Faktúra
DFB/18/0277 Spracovanie dokumentácie k VO - stavebné úpravy renes. kaštieľa Ing Štefan Janko - BGS Konzult 100,00 € 14.09.2018 Faktúra
DFB/18/0276 Za EE kaštieľ 8/2018 Východoslovenská energetika a.s. 256,79 € 13.09.2018 Faktúra
DFB/18/0272 Obed na podujatie Fotografické horizonty Juffo, s.r.o 108,11 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0273 Pozvánky, plagáty , programu - Fotografické horizonty WM Agentúra s.r.o 120,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0274 Pozvánky, plagáty , fotoreprodukcie - Fotosalón FIAP WM Agentúra s.r.o 490,00 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0275 Fotosalón FIAP-materiál REPO, spol. s r.o. 63,05 € 10.09.2018 Faktúra
DFB/18/0266 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0267 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0268 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 69,53 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0269 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0270 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0271 Materiál -fotografické horizonty TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 51,07 € 07.09.2018 Faktúra
DFB/18/0262 Poistenie osôb prepravovaných v služobnom vozidle Kooperatíva poisťovňa, a.s. 48,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0263 Poistenie osôb prepravovaných v služobnom vozidle Kooperatíva poisťovňa, a.s. 48,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0264 Vystúpenie FS Chemlon na podujatí Ruská Volova Folklórny súbor Chemlon Humenné 150,00 € 06.09.2018 Faktúra
DFB/18/0265 Výkon funkcie technika PO a BOZP 8/2018 Katanová Zdenka 49,88 € 05.09.2018 Faktúra
DFB/18/0261 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 841,55 € 05.09.2018 Faktúra
DFB/18/0259 Za 17 kusov euroclip rámov 60x80 cm KIP Shops, s.r.o. 370,48 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0260 Renovácia tonerov Delta Humenne, s.r.o. 308,50 € 03.09.2018 Faktúra
DFB/18/0257 Za plagáty a pozvánky - Amerikánsky dom na Zemplíne, rusínsky festival Jozef Kozmon - KOLEGA 43,50 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0258 Monitoring Net XMS 8/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 31.08.2018 Faktúra
DFB/18/0256 Vytýčenie telco siete NASES M-TEL, s.r.o 72,00 € 30.08.2018 Faktúra
DFB/18/0252 Vodné, stočné a zrážková voda - depozit Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 93,94 € 27.08.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »