Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2313
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0072 Za 1519 ks CD Piesne Márie Čokynovej vrátane dopravy AZCD 1 707,10 € 29.03.2019 Faktúra
DFB/19/0068 Registračný poplatok GS1 Slovakia 134,10 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0070 Účinkovanie ľudovej hudby Sokolej na uvední CD Márie Čokynovej Ľudová hudba Sokolej 300,00 € 28.03.2019 Faktúra
DFB/19/0071 Tepelná energia február 2019 Humenská energetická spoločnosť 6 651,44 € 26.03.2019 Faktúra
DFB/19/0069 Prenájom štúdia na výrobu CD "Piesne Márie Čokynovej" Mgr. Miroslav Dufinec dART 1 200,00 € 21.03.2019 Faktúra
DFB/19/0065 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 88,47 € 20.03.2019 Faktúra
DFB/19/0063 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 57,70 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0064 Poplatok za odvoz odpadu za 1. Q 2019 Technické služby mesta Humenné 121,55 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0067 Hudobná, spevácka produkcia, zvuková, hudobná a grafická uprava CD piesne Čokynovej Ľudová hudba Sokolej 2 900,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFB/19/0058 Revízia EZS depozitára Syteli, spol. s r.o. 150,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0059 Ubytovanie - multikultúrne dni ukrajinskej kultúry AV+SV, s.r.o. 270,00 € 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0060 Materiál na realizáciu výstavy a workshopu Stretnutie kultúr TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 148,84 € 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0066 Oprava služobného auta Škoda Octavia HE968 AR Autolanc, Juraj Lancos 334,14 € 15.03.2019 Faktúra
DFB/19/0057 Za materiál na stretnutie kultúr - ukrajinská kultúra REPO, spol. s r.o. 13,34 € 14.03.2019 Faktúra
DFB/19/0056 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 655,88 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0062 Kolektívny členský príspevok Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka 21,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFB/19/0055 Vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní Ing Štefan Janko - BGS Konzult 50,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0053 Za časopis MÚZEUM Slovenské národné múzeum 11,26 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0054 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFB/19/0049 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0050 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 63,79 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0051 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0052 Za materiál na stretnutie kultúr - ukrajinská kultúra REPO, spol. s r.o. 9,85 € 06.03.2019 Faktúra
DFB/19/0048 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 1 841,55 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0046 Výkon funkcie TPO, BOZP za 02/2019 Katanová Zdenka 40,84 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0047 Monitoring Net XMS za 2/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 04.03.2019 Faktúra
DFB/19/0043 Vystúpenie na dňoch Ukrajinskej kultúry - projekt Folklórny súbor Chemlon Humenné 200,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFB/19/0044 Učinkovanie skupiny Hačure na podujatí Multikultúrne múzeum Rusínske zaujmové združenie 100,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFB/19/0045 Kultúrny program na podujatí Multikultúrne múzeum Súkromná základná umelecká škola Humenné 90,00 € 01.03.2019 Faktúra
DFB/19/0061 Členský príspevok do Zväzu múzeí Zväz múzeí na Slovensku 156,00 € 01.03.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »