Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2505
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0268 Za predlženie domeny insitahumenné.sk 07.10.19-06.10.20 EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. 28,52 € 07.10.2019 Faktúra
DFB/19/0259 Magnetky, poštovné CAMEDIA, s.r.o. 225,00 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0260 Vodné, stočné a zrážková voda - kaštieľ, depozit, skanzen 19.06.19 - 16.09.19 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 1 019,10 € 23.09.2019 Faktúra
DFB/19/0256 Zameranie archeolog. sónd a spracov. geodet. dokum. Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 500,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0257 Tlač katalógu k projektu INSIA 2019 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 954,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0258 Príprava katalógu k 15. ročníku projektu INSITA 2019 Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 492,00 € 20.09.2019 Faktúra
DFB/19/0253 Zviazanie výskumnej dokumentácie arch.výskumov Jozef Kozmon - KOLEGA 82,50 € 19.09.2019 Faktúra
DFB/19/0240 Havarijné poistenie Auto PLUS - Gazella 28.09.2019 - 28.09.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 54,43 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0241 Havarijné poistenie Auto PLUS - OCTAVIA 28.09.2019 - 28.09.2020 Kooperatíva poisťovňa, a.s. 54,43 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0251 Učinkovanie folklórneho súboru Chemlon - 12. ročník festivalu národostnej vzájomnosti Folklórny súbor Chemlon Humenné 300,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0252 Orez stromova konárov - skanzem Marián Surničin - Market 144,00 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0254 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 51,49 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0255 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 46,89 € 18.09.2019 Faktúra
DFB/19/0243 Vedenie zborových tvorivých dielní - Netradične s hudbou a zb. spevom Rodiče dětem pri ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s. 200,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0244 Člen poroty - Hudobný folklór dospelých Rodiče dětem pri ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, z.s. 50,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0245 Metod.-propag. materiál na tvorivé dielne vých. koncerty - Netradišne s hudbou a zbor. spevom Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou 100,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0246 Obedy pre účastníkov podujatia - Netradične s hudbou a zb. spevom Gastrogal, s.r.o. 300,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0247 Scénar a réžia programu na akciu - Netradične s hudbou a zborovým spevom Folklórny súbor Chemlon Humenné 200,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0248 Ozvučenie - Netradične s hudbou a zborovým spevom Ľudová hudba Sokolej 500,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0249 Ubytovanie účastníkov podujatia a strava - Netradične s hudbou a zb. spevom Ladislav Jurpák 2 274,30 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0250 Prenájom divadelnej sály - výchovný koncert Taptýdy - spevácky zbor z Čiech Mestské kultúrne stredisko Humenné 481,30 € 17.09.2019 Faktúra
DFB/19/0235 Tepelná energia za august 2019 Humenská energetická spoločnosť 2 124,43 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0236 Myš, klávesnica, nastavenie, inštalácia ATRIS, spol.s.r. Snina 100,44 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0237 Poplatok za odvoz odpadu za 3.Q/ 2019 Technické služby mesta Humenné 188,91 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0242 Inštalácia kamier ATRIS, spol.s.r. Snina 60,00 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0238 Nákup stravných lístkov 09/2019 UP Slovensko, s.r.o 1 801,51 € 16.09.2019 Faktúra
DFB/19/0228 Hlasové služby 08/2019 Slovak Telekom, a.s. 29,33 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0229 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0230 Tonery Delta Humenne, s.r.o. 138,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFB/19/0234 Geodetické zameranie - 2x Ing. Roman Kormucik GEODÉZIA 600,00 € 10.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »