Script: /37781391/faktury/
Query: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/faktury/','','172.16.140.14','dftf18910hm8ldoo4aang411d6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3924,'','','Unknown ')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '13265418' for key 'PRIMARY'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/faktury/','','172.16.140.14','dftf18910hm8ldoo4aang411d6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3924,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/faktury/','','172.16.140.14','dftf18910hm8ldoo4aang411d6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3924,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 33)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_01 VALUES(0,'1','psk-dokumenty.assecosolutions.sk','/37781391/faktury/','','172.16.140.14','dftf18910hm8ldoo4aang411d6','CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',now(),'3',3924,'','','Unknown ')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3924

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3924

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781391/faktury/
Query: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:31'
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:31'

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:31'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 65)
Function: uni_query
Args: DELETE FROM counter_02 WHERE cas<'2018-07-16 00:45:31'

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 76)
Function: setCounterSess
Args: 3, 3924

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3924

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Script: /37781391/faktury/
Query: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3924,'')
Error number: 145
Error description: Table './zverejnovanie/counter_02' is marked as crashed and should be repaired

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 103)
Function: logError
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3924,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_data.php (Line: 274)
Function: query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3924,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_counter.php (Line: 78)
Function: uni_query
Args: INSERT INTO counter_02 VALUES(0,'0',3,now(),'sk',3924,'')

File: /var/www/html/libs/php/uni_page.php (Line: 282)
Function: setCounter
Args: 3924

File: /var/www/html/index.php (Line: 6)
Function: generate
Args:
Faktúry | Zverejňovanie

Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2064
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0219 Technické práce s drevom počas podujatia Insita 2018 Lesnicke práce - Michal Zimovčák 140,00 € 24.07.2018 Faktúra
DFB/18/0220 Učinkovanie na vernisaži výstavy Insita 2018 Rusínske zaujmové združenie 150,00 € 24.07.2018 Faktúra
DFB/18/0215 Nákup odznákov na predaj Slovenská ornitologická spoločnosť, birdLIFE Slovensko, 156,00 € 20.07.2018 Faktúra
DFB/18/0217 Turistické známky Ondruš a spol. s.r.o 189,00 € 20.07.2018 Faktúra
DFB/18/0210 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 135,70 € 18.07.2018 Faktúra
DFB/18/0213 Zbierka zákonov SR - 4 preddavok Poradca podnikatela, spol. s r.o. 61,99 € 18.07.2018 Faktúra
DFB/18/0212 Pozvánky, plagáty a baner- Insita 2018 WM Agentúra s.r.o 225,00 € 18.07.2018 Faktúra
DFB/18/0207 Za EE kaštieľ 6/2018 Východoslovenská energetika a.s. 300,80 € 16.07.2018 Faktúra
DFB/18/0208 Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s.r.o. 10,76 € 16.07.2018 Faktúra
DFB/18/0211 Za Zemplinské noviny Petit Press,divízia týždenníkov Nitra, pobočka Prešov 50,00 € 16.07.2018 Faktúra
DFB/18/0216 Za mobilné hovory Orange Slovensko, a.s. 81,07 € 16.07.2018 Faktúra
DFB/18/0209 Tepelná energia jún 2018 Humenská energetická spoločnosť 2 000,69 € 13.07.2018 Faktúra
DFB/18/0206 Za plagáty a pozvánky - Stretnutie kultúr v múzeu Jozef Kozmon - KOLEGA 33,50 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0214 Maliarske potreby na Institu 2018 MY HOME 136,62 € 12.07.2018 Faktúra
DFB/18/0203 Daň z nehnuteľnosti 2. splátka Mesto Humenne 860,60 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0204 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0205 Výkon funkcie technika PO a BOZP 6/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 11.07.2018 Faktúra
DFB/18/0201 Servisné práce v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0202 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 10.07.2018 Faktúra
DFB/18/0196 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0197 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0198 Poistenie zbierkového fondu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0199 Poistenie skanzenu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0200 Poistenie kaštieľa Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 09.07.2018 Faktúra
DFB/18/0193 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 72,54 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0194 Pracovná zdravotná služba 6/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0195 Prenájom veľkoplošnej obrazovky na SLSP-Výtvarné spektrum Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 120,00 € 06.07.2018 Faktúra
DFB/18/0191 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 94,98 € 04.07.2018 Faktúra
DFB/18/0189 Monitoring Net XMS 6/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 02.07.2018 Faktúra
DFB/18/0190 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 02.07.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »