Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2011
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0169 Výkon funkcie technika PO a BOZP 5/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0170 Prenájom plošiny - skanzen oprava kríža na kostolíku NEMEC elektromontáže, s.r.o. 58,32 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0171 Inštalácia výstavy 12 patrónov Slovenské technické múzeum Košice 138,22 € 07.06.2018 Faktúra
DFB/18/0166 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0167 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0168 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 138,71 € 06.06.2018 Faktúra
DFB/18/0162 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 154,73 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0163 Zverejnenie oznamu -pozvánky na MDM 1.Humenská a.s. 25,00 € 05.06.2018 Faktúra
DFB/18/0160 Bagety pre účastníkov podujatia - Nositelia tradícií Gastrogal, s.r.o. 325,20 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0158 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 120,00 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0159 Pracovná zdravotná služba 5/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 04.06.2018 Faktúra
DFB/18/0152 Za zhotovenie plagátu, lamino panela, plagát na samolepku WM Agentúra s.r.o 57,00 € 29.05.2018 Faktúra
DFB/18/0146 Preprava súboru na súťaž - Nositelia tradícií Jozef Mihaľ - Marion tour 264,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0147 Preprava súboru na súťaž - Nositelia tradícií DUJO&M s.r.o. 320,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0148 Preprava súboru na súťaž - Nositelia tradícií Ján Vancák - Medzinárodná autobusová doprava 147,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0149 Ozvučenie podujatia - Krajská súťaž Nositelia tradícií Ing. Jana Vargová 300,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0150 Straženie súkromnou bezp.službou počas podijatia Nositelia tradícií ŠAFO SECURITY s.r.o. 80,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0155 Vystúpenie súboru na MDM Spoločnosť Theodora Lotza, o.z. 200,00 € 28.05.2018 Faktúra
DFB/18/0145 Preprava súboru na súťaž - Nositelia tradícií SAD Humenné 193,01 € 25.05.2018 Faktúra
DFB/18/0142 Obedy pre účastníkov Nositelia tradícií Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská ul. 930,00 € 24.05.2018 Faktúra
DFB/18/0143 Preprava členov umeleckého klubu -Nositelia tradícií Umelecký klub OKRUHĽAN 80,00 € 24.05.2018 Faktúra
DFB/18/0144 Výroba a montáž zívesného systému v miestnosti 70 Ján Fedič, Stolárstvo 180,00 € 24.05.2018 Faktúra
DFB/18/0141 Prenájom estradnej sály - Nositelia tradícií Mestské kultúrne stredisko Humenné 300,00 € 23.05.2018 Faktúra
DFB/18/0139 Tlač muzejných novín Carmen, reklamno -obchodná agentúra 1 200,00 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0140 Prenájom veľkoplošnej obrazovky na SLSP Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 100,80 € 22.05.2018 Faktúra
DFB/18/0138 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 90,88 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0151 Preprava súboru na súťaž - Nositelia tradícií DMM BUS, s.r.o. 320,00 € 21.05.2018 Faktúra
DFB/18/0137 Tankovania PHM Slovnaft, a.s. 100,02 € 18.05.2018 Faktúra
DFB/18/0133 Za diplomy, pozvánky, menovky na podujatie Nositelia tradícií Jozef Kozmon - KOLEGA 68,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFB/18/0134 Inzercia v povihorlat. novinách - Nositelia tradícií Lini Press s.r.o. 45,00 € 17.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »