Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2835
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0195 Výkon funkcie TPO a BOZP za 08/2020 Zdenka Katanová 42,00 € 25.08.2020 Faktúra
DFB/20/0194 Vystúpenie Ľude spud Beskyda - Multikultúrne múzeá Obec Nová Sedlica 350,00 € 21.08.2020 Faktúra
DFB/20/0192 Materiál k reštaurovaniu Lýdia Komorová - umelecké potreby 44,30 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0191 Tankovanie PHM do služobných áut +kosačky Slovnaft, a.s. 58,42 € 18.08.2020 Faktúra
DFB/20/0189 Spracovanie slamy a obilia - Cyklus tvorivých dielní trad. remesiel KOŠIAR o.z. 150,00 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0188 Vystúpenie - Multikultúrne múzeá Folklórny súbor Chemlon Humenné 100,00 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0190 Za mobilné hovory 13.8.2020-12.9.2020 Orange Slovensko, a.s. 45,94 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0193 Materiál - Tvorivé a vzdelávacie podujatia Mgr. Oľga Dzurová 42,85 € 14.08.2020 Faktúra
DFB/20/0187 Materiál - Tvorivé a vzdelávacie podujatia STOCI s.r.o. 82,90 € 13.08.2020 Faktúra
DFB/20/0186 Tepelná energia za júl 2020 Humenská energetická spoločnosť 1 955,33 € 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0185 Magnetky+poštovné CAMEDIA, s.r.o. 342,80 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0184 Za EE kaštieľ 07/2020 Východoslovenská energetika a.s. 450,94 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0183 Internet Access Bussines 01.08.2020-31.08.2020 SWAN, a.s. 48,00 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0182 Materiál - Multikultúrne múzeum 2 Pece spol.s.r.o. 92,76 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0177 Inzercia - Cyklus tvorivých dielní trad. remesiel Lini Press s.r.o. 40,00 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0176 Inzercia - v.o.s. prenájom miestnosti Lini Press s.r.o. 20,00 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0180 Hlasové služby 07/2020 Slovak Telekom, a.s. 29,51 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0179 Hlasové služby 07/2020 Slovak Telekom, a.s. 76,31 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0178 VUCNET 07/2020 Slovak Telekom, a.s. 58,80 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0181 Za EE skanzen, depozitár, garáž 01.06.2020-31.08.2020 Východoslovenská energetika a.s. 748,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFB/20/0175 Tankovanie PHM do služobných áut +kosačky Slovnaft, a.s. 141,25 € 04.08.2020 Faktúra
DFB/20/0174 Ochrana objektu 07/2020 ŠAFO SECURITY s.r.o. 211,80 € 03.08.2020 Faktúra
DFB/20/0168 Monitoring NetXMS 07/2020 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 31.07.2020 Faktúra
DFB/20/0172 Čistiace prostriedky - dezinfekcia WC Dumiro, s.r.o. 74,69 € 31.07.2020 Faktúra
DFB/20/0173 Stravovanie poukážky 08/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 1 877,00 € 31.07.2020 Faktúra
DFB/20/0167 Nová verzia MAGMY 3.Q/2020 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 30.07.2020 Faktúra
DFB/20/0166 Systénivá podpora MAGMA na 2 štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 30.07.2020 Faktúra
DFB/20/0171 Servisné práce na motorovom vozidle Gazella HE 823 AX -STK a EK Autolanc, Juraj Lancos 167,38 € 28.07.2020 Faktúra
DFB/20/0169 Daň z nehnuteľnosti 2. splátka Mesto Humenne 860,80 € 27.07.2020 Faktúra
DFB/20/0165 Predvádzanie na tvorivej dielni -remenárstvo Občianské združenie uchovávania ľudových tradíciíí, zvykov a remesiel Fodra 150,00 € 27.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »