Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1712
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/17/0336 Zabezpečenie Medzinárodného výtvarného festivalu Galéria Andrej Smolák 10 000,00 € 17.10.2017 Faktúra
DFB/17/0322 Bezpečnostná SIM karta pre depozitár Jablotron Slovakia, s.r.o. 21,53 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0331 Komplexná fotografická dokumentácia projektu Karpatská kraslica 2017 Božena Kammerová, OTTO 300,00 € 11.10.2017 Faktúra
DFB/17/0329 Ubytovanie účastníkov Karpatské bienále 2017 MURGES s.r.o. Milénium café a penzión, 176,00 € 10.10.2017 Faktúra
DFB/17/0323 Za rýchly internet - pre kamerový systém SWAN, a.s. 48,00 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0324 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 73,08 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0325 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,04 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0326 Dátové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.10.2017 Faktúra
DFB/17/0318 Ubytovanie a stravovanie 12 osôb na Karpatské bienále 2017 Hotelová akadémia 630,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0319 Inštalačný materiál Karpatské bienále 2017 REPO, spol. s r.o. 73,52 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0320 Inštalačný materiál Karpatské bienále 2017 TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 52,66 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0309 Grafické práce na brožúre skanzeny Mgr. Sergej Pančák W&A 850,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0321 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 06.10.2017 Faktúra
DFB/17/0317 Výkon funkcie TPO, BOZP v zmysle MZ Katanová Zdenka 39,84 € 05.10.2017 Faktúra
DFB/17/0307 4. preddavok zbierky zákonov Poradca podnikatela, spol. s r.o. 60,00 € 04.10.2017 Faktúra
DFB/17/0314 Preplatok na EE za rok 2015 - Kamenica nad Cirochou Východoslovenská energetika a.s. -11,12 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0315 Preplatok na EE za rok 2016 - Kamenica nad Cirochou Východoslovenská energetika a.s. -859,85 € 03.10.2017 Faktúra
DFB/17/0310 Ceny na Karpatské bienále TOMINO, Ing. Mária Kirňáková 196,92 € 02.10.2017 Faktúra
DFB/17/0311 Kultúrny programn k 73. výročiu oslobodenia obce Kalinov Obecný úrad Kalinov 1 000,00 € 02.10.2017 Faktúra
DFB/17/0306 Lektorovanie a ukážky paličkovania - Dni tradičných remesiel Kanoczová Andrea, JUDr. 60,00 € 29.09.2017 Faktúra
DFB/17/0296 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 761,77 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0298 Preprava osôb na festival národnostnej vzájomnosti SAD Humenné 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0299 Preprava osôb na festival národnostnej vzájomnosti SAD Humenné 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0300 Učinkovanie FS Chemlon na festival národnostnej vzájomnosti Folklórny súbor Chemlon Humenné 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0301 Učinkovanie FS Vihorlat na festival národnostnej vzájomnosti Folklórny súbor VIHORLAT 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0302 Učinkovanie DFS na festival národnostnej vzájomnosti Súkromná základná umelecká škola Humenné 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0303 Podanie obeda pre účastníkov festivalu národnostnej vzájomnosti Gastrogal, s.r.o. 100,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0304 Prenájom ozvučenia na festivalu národnostnej vzájomnosti Ľudová hudba Sokolej 200,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0305 Učinkovanie Ľudovej hudby Sokolej na festivale národnostnej vzájomnosti Súkromné centrum voľného času Ruthenia 600,00 € 25.09.2017 Faktúra
DFB/17/0294 Za plagáty a pozvánky Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 151,80 € 22.09.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »