Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1915
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/18/0074 Zbierka zákonov SR - 2 preddavok Poradca podnikatela, spol. s r.o. 72,00 € 28.03.2018 Faktúra
DFB/18/0070 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 78,82 € 20.03.2018 Faktúra
DFB/18/0067 Kultúrny program na vernisaži Kraslica Folklórna skupina Starinčanka 150,00 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0068 Poplatok za vývoz odpadu 1.Q 2018 Technické služby mesta Humenné 121,55 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0069 Mobilné telefónne hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 44,86 € 19.03.2018 Faktúra
DFB/18/0066 Tepelná energia február 2018 Humenská energetická spoločnosť 6 847,79 € 14.03.2018 Faktúra
DFB/18/0062 Výkon funkcie technika PO a BOZP 2/2018 Katanová Zdenka 39,84 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0063 Príprava výstavy Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 13,00 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0065 Tlač propagačných materiálov na výstavu Kraslica WM Agentúra s.r.o 107,00 € 13.03.2018 Faktúra
DFB/18/0064 Za EE 2/2018 Východoslovenská energetika a.s. 836,17 € 12.03.2018 Faktúra
DFB/18/0060 Pracovná zdravotná služba 2/2018 PZS5, s.r.o. 41,50 € 08.03.2018 Faktúra
DFB/18/0054 Časopis Múzeum Slovenské národné múzeum 11,26 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0056 Za internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0057 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 28,97 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0058 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 78,88 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0059 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 23,24 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0061 Internet Access Bussines SWAN, a.s. 48,00 € 07.03.2018 Faktúra
DFB/18/0050 Podstavec pre reštaurátora Lepal Technik, spol. s r.o. 63,36 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0051 Monitoring Net XMS 2/2018 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0052 Prenájom propagačnej skrinky Mestské kultúrne stredisko Humenné 23,90 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0053 Prenájom sanitárnej techniky Johnny Servis, s.r.o. 60,00 € 05.03.2018 Faktúra
DFB/18/0055 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 02.03.2018 Faktúra
DFB/18/0049 Tlač propagačných materiálov na výstavu Kraslica WM Agentúra s.r.o 182,10 € 01.03.2018 Faktúra
DFB/18/0048 Prevoz výstavy z Levoče do Humenného 2x cesta Zemplínske múzeum v Michalovciach 250,00 € 27.02.2018 Faktúra
DFB/18/0047 Nákup materiálu na vybielenie miestnosti č. 70 a prírodovednej expozície Marmys, s.r.o. 123,12 € 26.02.2018 Faktúra
DFB/18/0046 Za zhotovenie papierových tašiek Aureus, s.r.o. reklamno-obchodná agentúra 175,00 € 23.02.2018 Faktúra
DFB/18/0044 Vodné, stočné a zrážková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 96,34 € 22.02.2018 Faktúra
DFB/18/0043 Výrub stromu na nádvorí kaštieľa ČIKO, Ing. Štefan Barančík 100,00 € 21.02.2018 Faktúra
DFB/18/0039 Mobilné telefónne hovory a internet Orange Slovensko, a.s. 45,72 € 19.02.2018 Faktúra
DFB/18/0037 Tlač farebných strán nalezovej správy a jej zviazanie Jozef Kozmon - KOLEGA 59,25 € 16.02.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »