Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2425
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0183 Výstavný panel BOND k realiz. výstavy projektu INSITA 2019 WM Agentúra s.r.o 106,00 € 23.07.2019 Faktúra
DFB/19/0174 Preprava osôb - projekt INSITA 2019 Motocentrum Snina s.r.o. 240,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFB/19/0182 Technické práce s drevom počas podujatia Insita 2019 Lesnicke práce - Michal Zimovčák 100,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFB/19/0177 Kultúrny program na vernisáži - INSITA 2019 Rusínske zaujmové združenie 60,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0178 Kultúrny program na vernisáži - INSITA 2019 Folklórny súbor Chemlon Humenné 60,00 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0179 Poistenie kaštieľa 06.06.2019 - 06.09.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 279,44 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0180 Poistenie zbierkového fondu 06.06.2019 - 06.09.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 108,33 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0181 Poistenie skanzenu 06.06.2019 - 06.09.2019 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 103,51 € 19.07.2019 Faktúra
DFB/19/0176 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 160,60 € 18.07.2019 Faktúra
DFB/19/0171 Materiál INSITA 2019 MY HOME s.r.o. 287,27 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0172 Mobilné telefónne hovory Orange Slovensko, a.s. 54,94 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0175 Nová verzia MAGMY 3.Q/2019 Autocont SK, s.r.o. Bratislava 25,49 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0173 Tepelná energia za jún 2019 Humenská energetická spoločnosť 1 919,03 € 15.07.2019 Faktúra
DFB/19/0170 Za EE - kaštieľ Východoslovenská energetika a.s. 363,89 € 11.07.2019 Faktúra
DFB/19/0169 Revízia výťahu Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 157,20 € 10.07.2019 Faktúra
DFB/19/0166 Internetové služby Slovak Telekom, a.s. 131,45 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0167 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 64,13 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0168 Hlasové služby Slovak Telekom, a.s. 29,03 € 09.07.2019 Faktúra
DFB/19/0162 Revízia elektroinštalácie a bleskozvodov na budove depozitára Milan Mrázek - Elektrotechnol 1 268,40 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0163 Výkon funkcie TPO, BOZP za 06/2019 Katanová Zdenka 40,86 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0164 Internet Access Bussines 07/2019 SWAN, a.s. 48,00 € 08.07.2019 Faktúra
DFB/19/0165 Servisné prace za 3. štvrťrok 2019 v zmysle zmluvy -Ispin Asseco Solutions, a.s. Bratislava 387,14 € 08.07.2019 Faktúra
DFK/19/0004 Rozšírenie zabezpečovacieho systému ATRIS, spol.s.r. Snina 5 397,05 € 03.07.2019 Faktúra
DFB/19/0158 Vodné , stočné a zražková voda Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 908,77 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0161 Nákup stravných lístkov UP Slovensko, s.r.o 2 001,68 € 02.07.2019 Faktúra
DFB/19/0160 Monitoring Net XMS za 06/2019 ATRIS, spol.s.r. Snina 26,40 € 01.07.2019 Faktúra
DFB/19/0155 Pilový kotúč a nôž na travu JARKOP, s.r.o. 69,80 € 24.06.2019 Faktúra
DFB/19/0157 Školenie a preskúšanie vodičov AMOS-Valéria Paukejová 80,00 € 24.06.2019 Faktúra
DFB/19/0156 Tankovanie PHM Slovnaft, a.s. 55,56 € 19.06.2019 Faktúra
DFB/19/0153 Inštalačný materiál k výstave Výtvarné spektrum 2019 REPO, spol. s r.o. 51,67 € 18.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »