Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 201
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0186 Provízie a poplatky - terminál (08/2020) VÚB, a.s., Bratislava 25 232,75 € 04.09.2020 Faktúra
DFB/20/0187 Propagačný materiál - pohľadnice, tašky, kľúčenky, fľaše, magnetky, vstupenky Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 1 175,50 € 04.09.2020 Faktúra
DFB/20/0184 Čistiaci, hygienický materiál a všeobecný materiál ŠARAK Stanislav 391,45 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0183 Zabezpečenie licencie Office 365 biznis ŠARAK Stanislav 74,84 € 02.09.2020 Faktúra
DFB/20/0182 Telefóny (splátky), SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.08.-26.09.2020, petit press, platba mobilom ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava 146,38 € 31.08.2020 Faktúra
DFB/20/0180 Ročný prístup do portálu Verejná správa SR Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 165,00 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0179 Rámy na obrazy Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 295,64 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0178 Propagačný materiál - ceruzky, karty, tašky LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR 136,46 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0181 Propagačný materiál yax s.r.o., Dvorianky 990,00 € 27.08.2020 Faktúra
DFB/20/0177 Odstraňovač vodného kameňa do kávovaru THS Kežmarok, s.r.o. 25,77 € 26.08.2020 Faktúra
DFB/20/0175 Čistenie odpadového potrubia a monitoring potrubia Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE, Sačurov 250,00 € 25.08.2020 Faktúra
DFB/20/0176 Propagačný materiál - etikety, pohľadnice, magnetky, tašky, hrnčeky Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 543,00 € 25.08.2020 Faktúra
DFB/20/0174 Plechovky a viečka G. P. R. spol. s r. o., Bratislava 106,86 € 20.08.2020 Faktúra
DFB/20/0172 Propagačný materiál - fľaše, magnetky, vstupenky Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 842,50 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0173 Propagačný materiál - knihy LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR 50,77 € 17.08.2020 Faktúra
DFB/20/0171 Propagačný materiál - ceruzky, karty, knihy, puzzle LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR 149,78 € 13.08.2020 Faktúra
DFB/20/0170 Servisná prehliadka klimatizácie a oprava Marek Tomko el-mont s.r.o., Hraň 360,00 € 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0169 Tlač, PVC doska, polep - forexy WM Agentúra, s.r.o., Humenné 192,02 € 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0168 Propagačný materiál Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 978,25 € 12.08.2020 Faktúra
DFB/20/0166 ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.07.2020 - 31.07.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice 405,16 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0167 Provízie a poplatky - terminál (07/2020) VÚB, a.s., Bratislava 25 287,76 € 10.08.2020 Faktúra
DFB/20/0165 Posuvný mechanizmus na skrinku - kolieska AJ PRODUKTY a. s., Bratislava 7,20 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0164 Činnosť zodpovednej osoby: 08/2020 EuroTRADING s.r.o., Košice 30,00 € 07.08.2020 Faktúra
DFB/20/0163 TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070) za obdobie: JÚL 2020. SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 26,66 € 06.08.2020 Faktúra
DFB/20/0162 DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: JÚL 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 58,80 € 06.08.2020 Faktúra
DFB/20/0161 INTERNET za obdobie: JÚL 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 25,00 € 05.08.2020 Faktúra
DFB/20/0160 PLYN za obdobie: 01.08.2020 - 31.08.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava 155,00 € 04.08.2020 Faktúra
DFB/20/0159 Čistiaci a hygienický materiál, všeobecný materiál, externý disk ŠARAK Stanislav 609,02 € 03.08.2020 Faktúra
DFB/20/0158 Zabezpečenie licencie Office 365 biznis ŠARAK Stanislav 74,84 € 03.08.2020 Faktúra
DFB/20/0157 STRAVNÉ LÍSTKY pre zamestnancov múzea na mesiac: AUGUST, SEPTEMBER 2020 Up Slovensko s. r. o., Bratislava 2 415,54 € 31.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »