Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 261
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0247 Disky na služobný automobil SAMM Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji 557,96 € 25.11.2020 Faktúra
DFB/20/0245 ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice 329,21 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0242 Činnosť zodpovednej osoby: 11/2020 EuroTRADING s.r.o., Košice 30,00 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0244 TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070) za obdobie: OKTÓBER 2020. SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 42,10 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0243 DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: OKTÓBER 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 58,80 € 06.11.2020 Faktúra
DFB/20/0241 INTERNET za obdobie: OKTÓBER 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 25,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFB/20/0240 Časopis PROFIL na rok 2021 MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, a. s. 8,38 € 04.11.2020 Faktúra
DFB/20/0239 Kontrola a čistenie komínov Viliam HARVAN - RACIONAL, Humenné 115,20 € 04.11.2020 Faktúra
DFB/20/0235 Provízie a poplatky - terminál (10/2020) VÚB, a.s., Bratislava 25 20,64 € 03.11.2020 Faktúra
DFB/20/0238 Čistiaci, hygienický, všeobecný materiál a údržba PC ŠARAK Stanislav 306,53 € 03.11.2020 Faktúra
DFB/20/0237 Zabezpečenie licencie Office 365 biznis ŠARAK Stanislav 74,84 € 03.11.2020 Faktúra
DFB/20/0236 PLYN za obdobie: 01.11.2020 - 30.11.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava 1 666,00 € 03.11.2020 Faktúra
DFB/20/0234 Pneumatiky na služobný automobil SAMM Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji 522,08 € 02.11.2020 Faktúra
DFB/20/0233 Výkon činnosti požiarneho technika - kontroly, skúšky, opravy hasiacich prístrojov a príslušenstva a služby s tým súvisiace POŽIARNY SERVIS - Humenné s.r.o. 295,76 € 02.11.2020 Faktúra
DFB/20/0232 Telefóny (splátky), SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.10.-26.11.2020, petit press, platba mobilom ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava 128,12 € 29.10.2020 Faktúra
DFB/20/0231 Kancelársky materiál, tlač, zviazanie dokumentu Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 33,65 € 23.10.2020 Faktúra
DFB/20/0230 Nové verzie MAGMA HCM - 4. štvrťrok 2020. AUTOCONT s.r.o. Bratislava 25,49 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0228 Predsezónne uvedenie spotrebičov do prevádzky Michal Pastír - REMOSE - PLYN, Kamenica nad Cirochou 219,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFB/20/0229 ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.09.2020 - 30.09.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice 382,88 € 12.10.2020 Faktúra
DFB/20/0227 TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070) za obdobie: SEPTEMBER 2020. SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 26,63 € 08.10.2020 Faktúra
DFB/20/0226 DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: SEPTEMBER 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 58,80 € 08.10.2020 Faktúra
DFB/20/0224 Posuvný mechanizmus na skrinku - kolieska AJ PRODUKTY a. s., Bratislava 9,60 € 07.10.2020 Faktúra
DFB/20/0225 SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.10.2020 do 31.12.2020. ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava 387,14 € 07.10.2020 Faktúra
DFB/20/0223 MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2020 AUTOCONT s.r.o. Bratislava 135,29 € 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0221 Činnosť zodpovednej osoby: 10/2020 EuroTRADING s.r.o., Košice 30,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0219 Provízie a poplatky - terminál (09/2020) VÚB, a.s., Bratislava 25 20,64 € 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0222 Čistiaci, hygienický a kancelársky materiál Kridla, s.r.o., Humenné 121,48 € 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0220 INTERNET za obdobie: SEPTEMBER 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 25,00 € 06.10.2020 Faktúra
DFB/20/0218 PLYN za obdobie: 01.10.2020 - 31.10.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava 1 008,00 € 02.10.2020 Faktúra
DFB/20/0217 Činnosť technika BOZP za 3. Q 2020 Mgr. Marián Koman, Humenné 120,00 € 02.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »