Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 46
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0032 Rám (1 ks) Ľubomír Bakajsa, Michalovce 164,70 € 03.03.2020 Faktúra
DFB/20/0030 Banner liaty PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o., Prešov 390,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0029 Všeobecný, čist. a hyg. materiál, kancel. papier, tonery, inštalácia a nastavenie PC, príslušenstvo k výp. technike, rýchl. kanvica ŠARAK Stanislav 660,50 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0028 Zabezpečenie licencie Office 365 biznis ŠARAK Stanislav 74,84 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0031 Členské príspevky za členstvo v RGS za obdobie: 01.01.2020-31.12.2020. RADA GALERIÍ SLOVENSKA, Bratislava 200,00 € 02.03.2020 Faktúra
DFB/20/0027 Nástenné hodiny, všeobecný materiál, tlač, kancelársky materiál Jaromír SCHNEIDER JARDO, Medzilaborce 103,62 € 28.02.2020 Faktúra
DFB/20/0026 Elektromontážne práce - výmena batérií v svietidlách núdzového osvetlenia KARAS ELEKTRO s. r. o. 176,00 € 28.02.2020 Faktúra
DFB/20/0025 Preklad textu o A. Warholovi zo slovenského do anglického jazyka. SLOVACONTACT PhDr. Štefan FRANKO, PhD., Košice 16,90 € 19.02.2020 Faktúra
DFB/20/0023 Provízie a poplatky - terminál (01/2020) VÚB, a.s., Bratislava 25 33,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0024 Prevoz predmetov z výstavy Ing. Erik Jedinák, Medzilaborce 108,00 € 14.02.2020 Faktúra
DFB/20/0021 Poplatok za rozhlas a televíziu za obdobie: rok 2020 ROZHLAS a TELEVÍZIA SLOVENSKA, Bratislava 224,46 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0022 Propagačný materiál LIBRISTO MEDIA s. r. o., Vsetín, ČR 170,22 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0020 ELEKTRICKÁ ENERGIA za obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020 VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s., Košice 355,51 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0019 Programátorské služby - oficiálna stránka múzea MANETI, s. r. o., Prešov 42,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0018 POISTENIE MAJETKU za obdobie: 21.01.2020 - 31.01.2020 (doplatok) KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava 8,25 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0017 TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY (t.č.: 057/7480070, 057/7321069) za obdobie: JANUÁR 2020. SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 32,46 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0016 DÁTOVÉ SLUŽBY za obdobie: JANUÁR 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 58,80 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0015 INTERNET za obdobie: JANUÁR 2020 SLOVAK TELEKOM, a. s. Bratislava 25,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0014 Účasť na odbornom seminári ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY, Nováky 39,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0012 Všeobecný materiál INPO-SVETLANA ŠTIMOVÁ, Medzilaborce 20,84 € 04.02.2020 Faktúra
DFB/20/0013 PLYN za obdobie: 01.02.2020 - 29.02.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava 2 028,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFB/20/0011 Zabezpečenie licencie Office 365 biznis, Zabezpečenie licencie Oberon dochádzka a evidencia (ročná), Zabezpečenie licencie Oberon pokladňa a sklad (ročná) ŠARAK Stanislav 329,84 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0010 Telefón Apple iPhone Xs 256GB grey (6. splátka z 24.), SLUŽBY MOBILNEJ SIETE za obdobie: 27.01.2020 - 26.02.2020, Parkovné, Cestovné, Platby mobilom, PetitPress ORANGE SLOVENSKO, a. s. Bratislava 126,83 € 29.01.2020 Faktúra
DFB/20/0009 POISTENIE MAJETKU za obdobie: 30.12.2019 - 31.01.2020 (doplatok) KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a. s. Vienna Insurance Group, Bratislava 26,28 € 24.01.2020 Faktúra
DFB/20/0006 Umelecké potreby, Kancelársky materiál, Všeobecný materiál Kridla, s.r.o., Humenné 123,23 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0007 SERVISNÉ PRÁCE SPIN za obdobie od 01.01.2020 do 31.03.2020. ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava 387,14 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0008 PLYN za obdobie: 01.01.2020 - 31.01.2020 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. Bratislava 2 093,00 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0005 Daňové zákony 2020 a Mzdárske zákony 2020 Porada.sk, s.r.o., Bratislava 18,40 € 15.01.2020 Faktúra
DFB/20/0004 Nové verzie MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2020. AUTOCONT s.r.o. Bratislava 25,49 € 14.01.2020 Faktúra
DFB/20/0003 RÁMCOVÁ PODPORA ZA ROK 2020. ASSECO SOLUTIONS, a. s. Bratislava 964,51 € 14.01.2020 Faktúra
1 2 »