Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1300
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFP/20/0011 činnosť zváračskej školy PRVÁ ZVÁRAČSKÁ 118,80 € 30.07.2020 Faktúra
DFB/20/0184 vodné, stočné Vychodosl.vodár.spoločnosť 2 356,32 € 27.07.2020 Faktúra
DFB/20/0183 PHM SLOVNAFT Bratislava 77,70 € 20.07.2020 Faktúra
DFP/20/0010 poverenie "Skušobný orgán" PRVÁ ZVÁRAČSKÁ 240,00 € 20.07.2020 Faktúra
DFB/20/0182 služby SPIN III.Q Asseco Solutions 387,14 € 13.07.2020 Faktúra
DFP/20/0009 periodická skúška podľa EN 9606-1 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ 220,00 € 13.07.2020 Faktúra
DFB/20/0178 VUC NET DSL, telefóne hovory Slovak Telekom 117,07 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0177 elektrina Východoslovenská energetika 52,72 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0181 retiazkové žalúznie, siete proti hmyzu, montáž Jana Skladaná 270,60 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0180 internet DSi DATA s.r.o. 55,92 € 10.07.2020 Faktúra
DFB/20/0179 mobil O2 Slovakia, s.r.o. 51,44 € 10.07.2020 Faktúra
02/07/2020 Objednávame si u Vás výmenu zásobníkových ohrievačov vody v plynovej kotolni Spojenej školy , SNP 16 , Sabinov v celkovej sume 15.204,94 EUR. PLYNMAX s.r.o. 0,00 € 08.07.2020 Objednávka
DFB/20/0174 činnosť POaE poradcov SN real, s.r.o. 50,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0176 elektrina Východoslovenská energetika 1 330,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0175 plyn innogy Slovensko 1 304,00 € 07.07.2020 Faktúra
DFB/20/0172 príspevok za poskytovanie informácii Nezisková ogranizácia RECYKLOHRY 50,00 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0170 PHM SLOVNAFT Bratislava 28,23 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0173 odsávač pár Mikuláš Kačmár - TAMATEX 480,60 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0171 kancelárske potreby EPoS SB Sabinov 67,80 € 06.07.2020 Faktúra
DFB/20/0169 MAGMA III.Q AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 03.07.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »