Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3522
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0352 potraviny INMEDIA spol. s.r.o. 350,22 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0351 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 149,68 € 30.06.2020 Faktúra
DFB/20/0342 havarijné poistenie MV Union poisťovňa, a.s. 345,25 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0341 PZP motorových vozidiel Union poisťovňa, a.s. 107,50 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0350 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 146,39 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0349 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 18,65 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0344 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 660,67 € 29.06.2020 Faktúra
DFB/20/0340 prášky havon a obaly Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 366,19 € 23.06.2020 Faktúra
DFB/20/0337 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 73,89 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0339 poistenie budov Union poisťovňa, a.s. 219,17 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0336 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 229,62 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0338 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 82,49 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0335 poistenie hnuteľných vecí Allianz Slovenská poisťov. a.s. 205,47 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0334 poistenie hnuteľných vecí Allianz Slovenská poisťov. a.s. 63,14 € 22.06.2020 Faktúra
DFB/20/0333 potraviny MAKOS a.s. 708,73 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0332 potraviny HOPE FAMILY, s.r.o 424,06 € 18.06.2020 Faktúra
DFB/20/0331 voda, vodné a stočné vyúčtovanie Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 95,59 € 17.06.2020 Faktúra
165 Kúpna zmluva č. 130181 MIELE s.r.o. 10 550,40 € 16.06.2020 Zmluva
DFB/20/0329 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 24,56 € 15.06.2020 Faktúra
DFB/20/0330 tabletovaná soľ HygArt, s.r.o. 101,40 € 15.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »