Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2909
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0721 súprava upratovací vozík a mop B2B Partner s.r.o. 739,20 € 10.12.2019 Faktúra
DFB/19/0712 časopis Sociálna práca Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, IESP FF PU v Prešove 34,00 € 09.12.2019 Faktúra
DFB/19/0702 nájom, voda, vodné a stočné HOTELOVÁ AKADÉMIA Jána Andraščíka 152,83 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/19/0703 obaly - dobropis Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o -54,00 € 05.12.2019 Faktúra
DFB/19/0696 zemný plyn SPP, akciová spoločnosť 739,00 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0697 pekárenské výrobky KLASIK MR s.r.o. 376,42 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0698 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 213,23 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0699 potraviny MAKOS a.s. 720,93 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0700 zemiaky Obecné služby Raslavice s.r.o. 124,30 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0701 potraviny INMEDIA spol. s.r.o. 248,88 € 04.12.2019 Faktúra
DFB/19/0695 odvoz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o. 70,80 € 03.12.2019 Faktúra
DFB/19/0694 obrazy na skle DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 101,90 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0689 zákusky DOMINO BJ spol. s r.o. 103,50 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0690 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 234,39 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0691 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 57,18 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0692 zemný plyn innogy Slovensko s.r.o. Bratislava 243,60 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0693 ročná kontrola zariadenia EPS ELPOS s.r.o. 429,00 € 02.12.2019 Faktúra
DFB/19/0685 mrazené výrobky HOPE FAMILY, s.r.o 238,14 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0686 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 127,88 € 29.11.2019 Faktúra
DFB/19/0687 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 72,40 € 29.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »