Faktúry
Počet záznamov: 3207
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0015 | zemný plyn | SPP, akciová spoločnosť | 282,00 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0018 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 219,69 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0016 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 158,51 € | 19.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0014 | tepelná energia | BARDTERM, s.r.o. | 3 947,72 € | 18.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0007 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 140,30 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0011 | servisné práce I. Q | Asseco Solutions, a.s. | 387,14 € | 15.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0005 | update 1. Q | AUTOCONT s.r.o. | 25,49 € | 13.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0003 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 121,92 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0004 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 74,23 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0001 | ovocie a zelenina | HOPE FAMILY, s.r.o | 62,83 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| DFB/21/0002 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 155,08 € | 12.01.2021 | Faktúra |
| DFB/20/0793 | pekárenské výrobky | LK - TEAM, s.r.o. | 47,55 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0791 | pekárenské výrobky | LK - TEAM, s.r.o. | 231,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0801 | pekárenské výrobky | Jozef Maťaš PEKÁREŇ | 690,35 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0800 | pekárenské výrobky | BONA MARKET s.r.o. | 401,64 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0788 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 200,33 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0782 | potraviny | INMEDIA spol. s.r.o. | 117,89 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0807 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 57,38 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0802 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 66,18 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0795 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 339,55 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0794 | ovocie a zelenina | Pavol BOBÁK | 177,83 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0792 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 81,96 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0790 | potraviny | MAKOS a.s. | 557,25 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0783 | odvoz kuchynského odpadu | ESPIK Group s.r.o. | 78,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0803 | servisné práce - oprava vchodových dverí | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 75,36 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0781 | zelenina | Obecné služby Raslavice s.r.o. | 293,15 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0808 | poplatky za služby pevnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 75,30 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0787 | emailové kontá | Slovak Telecom, a. s. | 27,00 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0786 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 93,54 € | 31.12.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0799 | elektrická energia DSS | Východoslovenská energetika a.s. | 177,50 € | 31.12.2020 | Faktúra |