Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2397
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0019 kovové regály CZEMAG a.s. 393,00 € 16.01.2020 Faktúra
DFB/20/0004 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 47,56 € 10.01.2020 Faktúra
DFB/20/0002 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 175,28 € 09.01.2020 Faktúra
DFB/20/0003 mrazené výrobky FEGA FOOD, s.r.o. 179,09 € 09.01.2020 Faktúra
DFB/20/0001 spojazdnenie domény www.zssegidius.sk Mgr. Erik Poloha - EKN 100,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFB/19/0779 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 147,56 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0780 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 73,97 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0781 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 93,23 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0782 pekárenské výrobky KLASIK MR s.r.o. 338,80 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0783 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 144,10 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0784 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 39,07 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0785 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 180,09 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0786 potraviny MAKOS a.s. 143,22 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0787 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 289,78 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0788 odvoz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o. 70,80 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0789 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 40,90 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0801 tepelná energia BARDTERM, s.r.o. 4 206,96 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0790 pekárenské výrobky BONA MARKET s.r.o. 176,91 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0791 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 1 852,98 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0792 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 163,96 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0793 emailové kontá Slovak Telecom, a. s. 16,46 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0794 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telecom, a. s. 79,57 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0795 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 20,53 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0796 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 45,65 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0797 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 32,21 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0798 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 362,01 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0799 BARD-BARD VDSL4 Slovak Telecom, a. s. 58,80 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0802 ovocie a zelenina Pavol BOBÁK 216,07 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0803 zákusky DOMINO BJ spol. s r.o. 140,52 € 31.12.2019 Faktúra
DFB/19/0804 dohoda HOTELOVÁ AKADÉMIA Jána Andraščíka 138,13 € 31.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »