Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2254
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/19/0669 materiál na výchovu OPIDEKOR, s.r.o. 161,65 € 19.11.2019 Faktúra
DFB/19/0664 predplatné 2020 Práca, mzdy a odmeňovanie PORADCA PODNIKATELA s.r.o 84,36 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0665 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 144,63 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0666 potraviny MAKOS a.s. 1 004,83 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0668 seminár - Verejné obstarávanie potravín IPEKO Zvolen s.r.o. 50,00 € 18.11.2019 Faktúra
DFB/19/0663 materiál na výchovu Pro Solutions, sr.r.o. 97,85 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0647 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 397,19 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0648 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 271,40 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0649 zemiaky Obecné služby Raslavice s.r.o. 256,30 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0653 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 203,70 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0654 cestoviny Marušák, spol. s r.o. 116,40 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0657 stoličky rokovacie TRUDON, s.r.o. 75,60 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0662 spotrebný materiál Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o 27,07 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0650 mrazené výrobky HOPE FAMILY, s.r.o 90,76 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0651 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 177,27 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0652 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 123,31 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0655 mrazené výrobky HOPE FAMILY, s.r.o 361,27 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0656 tepelná energia BARDTERM, s.r.o. 3 138,92 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0658 paplóny a vankuše Ladislav Hajaš 293,00 € 13.11.2019 Faktúra
DFB/19/0643 licenčný poplatok IReSoft, s.r.o. 1 130,75 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0644 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 1 596,56 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0645 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 176,17 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0646 reovácia tonerov a valcov Daniela Gerlašinská - DANger 224,40 € 11.11.2019 Faktúra
DFB/19/0641 renovácia tonerov DAMEDIS, s.r.o. 219,84 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0636 BARD-BARD VDSL4 Slovak Telecom, a. s. 58,80 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0637 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 32,51 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0638 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 43,43 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0639 emailové kontá Slovak Telecom, a. s. 16,52 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0640 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 82,84 € 08.11.2019 Faktúra
DFB/19/0642 odvoz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o. 86,40 € 08.11.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »