Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2680
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0289 prstový pulzný oximeter Mivax s.r.o. 103,80 € 27.05.2020 Faktúra
DFB/20/0288 revízia zariadenia SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 115,20 € 27.05.2020 Faktúra
DFB/20/0285 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 101,75 € 26.05.2020 Faktúra
DFB/20/0286 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 479,06 € 26.05.2020 Faktúra
DFB/20/0284 ovocie a zelenina Pavol BOBÁK 203,58 € 26.05.2020 Faktúra
DFB/20/0283 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 337,33 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0282 potraviny HOPE FAMILY, s.r.o 244,88 € 22.05.2020 Faktúra
DFB/20/0278 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 93,73 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0281 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 142,62 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0280 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 163,56 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0279 potraviny MAKOS a.s. 719,15 € 18.05.2020 Faktúra
DFB/20/0277 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 72,94 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0276 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 146,63 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0274 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 165,00 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0275 potraviny HOPE FAMILY, s.r.o 133,39 € 15.05.2020 Faktúra
DFB/20/0273 tepelná energia BARDTERM, s.r.o. 3 190,63 € 12.05.2020 Faktúra
DFB/20/0272 zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy, s.r.o. 270,29 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0271 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 64,33 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0270 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 1 759,22 € 11.05.2020 Faktúra
DFB/20/0263 zemiaky Pavel Oršuľák SHR 99,00 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0260 zemiaky Pavel Oršuľák SHR 148,50 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0262 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 57,88 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0269 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 46,55 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0268 BARD-BARD VDSL4 Slovak Telecom, a. s. 58,80 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0267 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 44,99 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0266 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 20,15 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0265 emailové kontá Slovak Telecom, a. s. 16,46 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0264 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telecom, a. s. 99,30 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0261 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 156,75 € 07.05.2020 Faktúra
DFB/20/0258 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 124,92 € 06.05.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »