Faktúry
Počet záznamov: 2680
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0289 | prstový pulzný oximeter | Mivax s.r.o. | 103,80 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0288 | revízia zariadenia | SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. | 115,20 € | 27.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0285 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 101,75 € | 26.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0286 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 479,06 € | 26.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0284 | ovocie a zelenina | Pavol BOBÁK | 203,58 € | 26.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0283 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 337,33 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0282 | potraviny | HOPE FAMILY, s.r.o | 244,88 € | 22.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0278 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 93,73 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0281 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 142,62 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0280 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 163,56 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0279 | potraviny | MAKOS a.s. | 719,15 € | 18.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0277 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 72,94 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0276 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 146,63 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0274 | dodávka vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 165,00 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0275 | potraviny | HOPE FAMILY, s.r.o | 133,39 € | 15.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0273 | tepelná energia | BARDTERM, s.r.o. | 3 190,63 € | 12.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0272 | zmluvný servis výťahov | OTIS Výťahy, s.r.o. | 270,29 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0271 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 64,33 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0270 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 1 759,22 € | 11.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0263 | zemiaky | Pavel Oršuľák SHR | 99,00 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0260 | zemiaky | Pavel Oršuľák SHR | 148,50 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0262 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 57,88 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0269 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 46,55 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0268 | BARD-BARD VDSL4 | Slovak Telecom, a. s. | 58,80 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0267 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 44,99 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0266 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 20,15 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0265 | emailové kontá | Slovak Telecom, a. s. | 16,46 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0264 | poplatky za služby pevnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 99,30 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0261 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 156,75 € | 07.05.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0258 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 124,92 € | 06.05.2020 | Faktúra |