Faktúry
Počet záznamov: 2254
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0669 | materiál na výchovu | OPIDEKOR, s.r.o. | 161,65 € | 19.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0664 | predplatné 2020 Práca, mzdy a odmeňovanie | PORADCA PODNIKATELA s.r.o | 84,36 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0665 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 144,63 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0666 | potraviny | MAKOS a.s. | 1 004,83 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0668 | seminár - Verejné obstarávanie potravín | IPEKO Zvolen s.r.o. | 50,00 € | 18.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0663 | materiál na výchovu | Pro Solutions, sr.r.o. | 97,85 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0647 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 397,19 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0648 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 271,40 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0649 | zemiaky | Obecné služby Raslavice s.r.o. | 256,30 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0653 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 203,70 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0654 | cestoviny | Marušák, spol. s r.o. | 116,40 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0657 | stoličky rokovacie | TRUDON, s.r.o. | 75,60 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0662 | spotrebný materiál | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o | 27,07 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0650 | mrazené výrobky | HOPE FAMILY, s.r.o | 90,76 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0651 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 177,27 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0652 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 123,31 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0655 | mrazené výrobky | HOPE FAMILY, s.r.o | 361,27 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0656 | tepelná energia | BARDTERM, s.r.o. | 3 138,92 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0658 | paplóny a vankuše | Ladislav Hajaš | 293,00 € | 13.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0643 | licenčný poplatok | IReSoft, s.r.o. | 1 130,75 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0644 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 1 596,56 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0645 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 176,17 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0646 | reovácia tonerov a valcov | Daniela Gerlašinská - DANger | 224,40 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0641 | renovácia tonerov | DAMEDIS, s.r.o. | 219,84 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0636 | BARD-BARD VDSL4 | Slovak Telecom, a. s. | 58,80 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0637 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 32,51 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0638 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 43,43 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0639 | emailové kontá | Slovak Telecom, a. s. | 16,52 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0640 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 82,84 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0642 | odvoz kuchynského odpadu | ESPIK Group s.r.o. | 86,40 € | 08.11.2019 | Faktúra |