Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2984
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0602 nákup tovaru Chal-Tec GmbH 121,80 € 27.10.2020 Faktúra
DFB/20/0601 nákup tovaru Chal-Tec GmbH 96,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFB/20/0596 ochranné odevy FABORY - SLOVAKIA s.r.o. 225,50 € 23.10.2020 Faktúra
DFB/20/0592 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 145,44 € 23.10.2020 Faktúra
DFB/20/0591 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 61,50 € 23.10.2020 Faktúra
DFB/20/0590 školenie zamestnancov BOZP Jozef Choma 532,00 € 22.10.2020 Faktúra
DFB/20/0586 pekárenské výrobky Jozef Maťaš PEKÁREŇ 427,20 € 20.10.2020 Faktúra
DFB/20/0587 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 48,44 € 20.10.2020 Faktúra
DFB/20/0585 odstránenie havarijného stavu - výmena plynového kotla Jozef Sabol - EKO GAS 6 319,08 € 20.10.2020 Faktúra
DFB/20/0584 tabletovaná soľ HygArt, s.r.o. 177,00 € 20.10.2020 Faktúra
DFB/20/0579 plošinový vozík B2B Partner s.r.o. 97,20 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0581 drevený Betlehém ČistéDřevo s.r.o. 155,20 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0575 pekárenské výrobky BONA MARKET s.r.o. 231,08 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0578 update 4. Q 2020 AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0577 hygienické potreby LUX Prešov, s.r.o. 67,20 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0574 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 190,43 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0573 potraviny MAKOS a.s. 989,69 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0576 potraviny HOPE FAMILY, s.r.o 67,21 € 16.10.2020 Faktúra
DFB/20/0572 oprava zárubní DELEJ - Martin Delej 138,00 € 15.10.2020 Faktúra
DFB/20/0569 oprava umývačky riadu Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI 352,68 € 14.10.2020 Faktúra
DFB/20/0570 ochranné odevy FABORY - SLOVAKIA s.r.o. 222,05 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0571 oprava motorového vozidla Š - AUTOSERVIS Badejov, s.r.o. 527,90 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0563 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 44,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0561 renovácia tonerov DAMEDIS, s.r.o. 342,72 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0568 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 1 700,86 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0567 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 191,96 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0562 dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 210,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0565 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 168,62 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0566 tepelná energia BARDTERM, s.r.o. 2 447,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFB/20/0564 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 105,37 € 13.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »