Faktúry
Počet záznamov: 2461
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0072 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 246,38 € | 13.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0066 | zelenina | Obecné služby Raslavice s.r.o. | 192,72 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0067 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 737,72 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0065 | ovocie a zelenina | Pavol BOBÁK | 143,92 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0071 | mrazené výrobky | HOPE FAMILY, s.r.o | 200,74 € | 12.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0062 | právne služby | AK-TARABČÁK s.r.o. | 132,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0063 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 147,93 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0064 | zemiaky | Pavel Oršuľák SHR | 148,50 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0053 | nájomné, voda, vodné a stočné | HOTELOVÁ AKADÉMIA Jána Andraščíka | 160,77 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0054 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 46,78 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0055 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 46,78 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0056 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 18,59 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0057 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 81,23 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0058 | emailové kontá | Slovak Telecom, a. s. | 16,46 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0059 | BARD-BARD VDSL4 | Slovak Telecom, a. s. | 58,80 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0061 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 190,88 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0060 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 2 080,61 € | 07.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0052 | zmluvný servis výťahov | OTIS Výťahy, s.r.o. | 250,74 € | 06.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0051 | pekárenské výrobky | LK - TEAM, s.r.o. | 59,60 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0050 | pekárenské výrobky | BONA MARKET s.r.o. | 332,13 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0049 | zemný plyn | SPP, akciová spoločnosť | 839,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0040 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 38,57 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0041 | mrazené výrobky | HOPE FAMILY, s.r.o | 262,79 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0045 | pekárenské výrobky | LK - TEAM, s.r.o. | 304,85 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0046 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 39,76 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0047 | potraviny | INMEDIA spol. s.r.o. | 415,51 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0038 | zemný plyn | innogy Slovensko s.r.o. Bratislava | 221,10 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0039 | zákusky | DOMINO BJ spol. s r.o. | 168,24 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0042 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 95,01 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0043 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 219,92 € | 03.02.2020 | Faktúra |