Faktúry
Počet záznamov: 2984
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0602 | nákup tovaru | Chal-Tec GmbH | 121,80 € | 27.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0601 | nákup tovaru | Chal-Tec GmbH | 96,00 € | 26.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0596 | ochranné odevy | FABORY - SLOVAKIA s.r.o. | 225,50 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0592 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 145,44 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0591 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 61,50 € | 23.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0590 | školenie zamestnancov BOZP | Jozef Choma | 532,00 € | 22.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0586 | pekárenské výrobky | Jozef Maťaš PEKÁREŇ | 427,20 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0587 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 48,44 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0585 | odstránenie havarijného stavu - výmena plynového kotla | Jozef Sabol - EKO GAS | 6 319,08 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0584 | tabletovaná soľ | HygArt, s.r.o. | 177,00 € | 20.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0579 | plošinový vozík | B2B Partner s.r.o. | 97,20 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0581 | drevený Betlehém | ČistéDřevo s.r.o. | 155,20 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0575 | pekárenské výrobky | BONA MARKET s.r.o. | 231,08 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0578 | update 4. Q 2020 | AUTOCONT s.r.o. | 25,49 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0577 | hygienické potreby | LUX Prešov, s.r.o. | 67,20 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0574 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 190,43 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0573 | potraviny | MAKOS a.s. | 989,69 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0576 | potraviny | HOPE FAMILY, s.r.o | 67,21 € | 16.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0572 | oprava zárubní | DELEJ - Martin Delej | 138,00 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0569 | oprava umývačky riadu | Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI | 352,68 € | 14.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0570 | ochranné odevy | FABORY - SLOVAKIA s.r.o. | 222,05 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0571 | oprava motorového vozidla | Š - AUTOSERVIS Badejov, s.r.o. | 527,90 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0563 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 44,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0561 | renovácia tonerov | DAMEDIS, s.r.o. | 342,72 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0568 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 1 700,86 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0567 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 191,96 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0562 | dodávka vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 210,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0565 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 168,62 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0566 | tepelná energia | BARDTERM, s.r.o. | 2 447,00 € | 13.10.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0564 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 105,37 € | 13.10.2020 | Faktúra |