Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 3207
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/21/0015 zemný plyn SPP, akciová spoločnosť 282,00 € 19.01.2021 Faktúra
DFB/21/0018 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 219,69 € 19.01.2021 Faktúra
DFB/21/0016 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 158,51 € 19.01.2021 Faktúra
DFB/21/0014 tepelná energia BARDTERM, s.r.o. 3 947,72 € 18.01.2021 Faktúra
DFB/21/0007 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 140,30 € 15.01.2021 Faktúra
DFB/21/0011 servisné práce I. Q Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 15.01.2021 Faktúra
DFB/21/0005 update 1. Q AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 13.01.2021 Faktúra
DFB/21/0003 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 121,92 € 12.01.2021 Faktúra
DFB/21/0004 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 74,23 € 12.01.2021 Faktúra
DFB/21/0001 ovocie a zelenina HOPE FAMILY, s.r.o 62,83 € 12.01.2021 Faktúra
DFB/21/0002 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 155,08 € 12.01.2021 Faktúra
DFB/20/0793 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 47,55 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0791 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 231,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0801 pekárenské výrobky Jozef Maťaš PEKÁREŇ 690,35 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0800 pekárenské výrobky BONA MARKET s.r.o. 401,64 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0788 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 200,33 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0782 potraviny INMEDIA spol. s.r.o. 117,89 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0807 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 57,38 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0802 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 66,18 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0795 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 339,55 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0794 ovocie a zelenina Pavol BOBÁK 177,83 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0792 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 81,96 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0790 potraviny MAKOS a.s. 557,25 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0783 odvoz kuchynského odpadu ESPIK Group s.r.o. 78,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0803 servisné práce - oprava vchodových dverí SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. 75,36 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0781 zelenina Obecné služby Raslavice s.r.o. 293,15 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0808 poplatky za služby pevnej siete Slovak Telecom, a. s. 75,30 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0787 emailové kontá Slovak Telecom, a. s. 27,00 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0786 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 93,54 € 31.12.2020 Faktúra
DFB/20/0799 elektrická energia DSS Východoslovenská energetika a.s. 177,50 € 31.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »