Faktúry
Počet záznamov: 2397
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0019 | kovové regály | CZEMAG a.s. | 393,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0004 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 47,56 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0002 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 175,28 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0003 | mrazené výrobky | FEGA FOOD, s.r.o. | 179,09 € | 09.01.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0001 | spojazdnenie domény www.zssegidius.sk | Mgr. Erik Poloha - EKN | 100,00 € | 08.01.2020 | Faktúra |
| DFB/19/0779 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 147,56 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0780 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 73,97 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0781 | ovocie a zelenina | Jozef PODUBINSKÝ - Jožo | 93,23 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0782 | pekárenské výrobky | KLASIK MR s.r.o. | 338,80 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0783 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 144,10 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0784 | pekárenské výrobky | LK - TEAM, s.r.o. | 39,07 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0785 | pekárenské výrobky | LK - TEAM, s.r.o. | 180,09 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0786 | potraviny | MAKOS a.s. | 143,22 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0787 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 289,78 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0788 | odvoz kuchynského odpadu | ESPIK Group s.r.o. | 70,80 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0789 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 40,90 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0801 | tepelná energia | BARDTERM, s.r.o. | 4 206,96 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0790 | pekárenské výrobky | BONA MARKET s.r.o. | 176,91 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0791 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 1 852,98 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0792 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 163,96 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0793 | emailové kontá | Slovak Telecom, a. s. | 16,46 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0794 | poplatky za služby pevnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 79,57 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0795 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 20,53 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0796 | poplatky za služby mobilnej siete | Slovak Telecom, a. s. | 45,65 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0797 | poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telecom, a. s. | 32,21 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0798 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 362,01 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0799 | BARD-BARD VDSL4 | Slovak Telecom, a. s. | 58,80 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0802 | ovocie a zelenina | Pavol BOBÁK | 216,07 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0803 | zákusky | DOMINO BJ spol. s r.o. | 140,52 € | 31.12.2019 | Faktúra |
| DFB/19/0804 | dohoda | HOTELOVÁ AKADÉMIA Jána Andraščíka | 138,13 € | 31.12.2019 | Faktúra |