Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2461
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
DFB/20/0072 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 246,38 € 13.02.2020 Faktúra
DFB/20/0066 zelenina Obecné služby Raslavice s.r.o. 192,72 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0067 pekárenské výrobky Šarišské pekárne a cukrárne 737,72 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0065 ovocie a zelenina Pavol BOBÁK 143,92 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0071 mrazené výrobky HOPE FAMILY, s.r.o 200,74 € 12.02.2020 Faktúra
DFB/20/0062 právne služby AK-TARABČÁK s.r.o. 132,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0063 mäso a mäsové výrobky CIMBAĽÁK, s.r.o. 147,93 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0064 zemiaky Pavel Oršuľák SHR 148,50 € 10.02.2020 Faktúra
DFB/20/0053 nájomné, voda, vodné a stočné HOTELOVÁ AKADÉMIA Jána Andraščíka 160,77 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0054 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 46,78 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0055 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 46,78 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0056 poplatky za služby mobilnej siete Slovak Telecom, a. s. 18,59 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0057 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telecom, a. s. 81,23 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0058 emailové kontá Slovak Telecom, a. s. 16,46 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0059 BARD-BARD VDSL4 Slovak Telecom, a. s. 58,80 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0061 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 190,88 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0060 elektrická energia Východoslovenská energetika a.s. 2 080,61 € 07.02.2020 Faktúra
DFB/20/0052 zmluvný servis výťahov OTIS Výťahy, s.r.o. 250,74 € 06.02.2020 Faktúra
DFB/20/0051 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 59,60 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0050 pekárenské výrobky BONA MARKET s.r.o. 332,13 € 05.02.2020 Faktúra
DFB/20/0049 zemný plyn SPP, akciová spoločnosť 839,00 € 04.02.2020 Faktúra
DFB/20/0040 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 38,57 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0041 mrazené výrobky HOPE FAMILY, s.r.o 262,79 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0045 pekárenské výrobky LK - TEAM, s.r.o. 304,85 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0046 ovocie a zelenina Jozef PODUBINSKÝ - Jožo 39,76 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0047 potraviny INMEDIA spol. s.r.o. 415,51 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0038 zemný plyn innogy Slovensko s.r.o. Bratislava 221,10 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0039 zákusky DOMINO BJ spol. s r.o. 168,24 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0042 ovocie a zelenina HURTUK DINO,s.r.o. 95,01 € 03.02.2020 Faktúra
DFB/20/0043 mäso a mäsové výrobky DMJ MARKET s.r.o. 219,92 € 03.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »