Faktúry
Počet záznamov: 2806
| Číslo | Názov | Dodávateľ / Zmluvný partner | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0412 | licenčný poplatok | IReSoft, s.r.o. | 1 161,27 € | 29.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0410 | školenie - elektronická schránka so zameraním na ZSS | PROEKO s.r.o. | 65,00 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0409 | školenie zamestnancov - individuálne plánovanie | Mgr. Jiři Sobek | 122,00 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0411 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 25,65 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0407 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 182,66 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0408 | revízia komínov na plynné palivá | Mgr. Ľubica Demjanovičová - KOMINÁR BJ | 50,00 € | 27.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0405 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 39,03 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0402 | mrazené výrobky | FOOD LOGISTIC s.r.o. | 311,66 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0401 | cestoviny | Marušák, spol. s r.o. | 174,00 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0404 | hygienické potreby | HygArt, s.r.o. | 2 633,46 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0403 | potraviny | HOPE FAMILY, s.r.o | 192,18 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0406 | hygienické potreby | HARTMANN-RICO spol. s r.o. | 497,74 € | 24.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0397 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 75,95 € | 21.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0400 | prášky havon a obaly | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o | 743,23 € | 21.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0398 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 110,94 € | 21.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0399 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 184,24 € | 21.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0394 | pekárenské výrobky | Šarišské pekárne a cukrárne | 18,77 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0395 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 160,34 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0392 | mäso a mäsové výrobky | DMJ MARKET s.r.o. | 123,05 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0396 | potraviny | MAKOS a.s. | 677,47 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0393 | mrazené výrobky | HOPE FAMILY, s.r.o | 129,53 € | 20.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0391 | servisné práce III. Q | Asseco Solutions, a.s. | 387,14 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0390 | tepelná energia | BARDTERM, s.r.o. | 2 229,46 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0389 | činnosť technika požiarnej ochrany | Revimad s.r.o. | 75,00 € | 14.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0383 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 1 772,28 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0384 | ovocie a zelenina | Pavol BOBÁK | 461,10 € | 13.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0387 | mäso a mäsové výrobky | CIMBAĽÁK, s.r.o. | 497,78 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0382 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 127,78 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0388 | dodávka vody | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 540,00 € | 10.07.2020 | Faktúra |
| DFB/20/0385 | ovocie a zelenina | HURTUK DINO,s.r.o. | 130,27 € | 10.07.2020 | Faktúra |