Všetky dokumenty

Počet záznamov: 484
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
028/20 Predplatné Prešovský Korzár, MY Petit Press, a.s. 195,00 € 19.02.2020 Faktúra
027/20 Predplatné Denník N /papierové, webové/ N Press, s.r.o. 137,88 € 19.02.2020 Faktúra
025/20 Predplatné časopisu ITlib pre rok 2020 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 12,00 € 18.02.2020 Faktúra
026/20 Knihy IKAR, a.s. 173,04 € 18.02.2020 Faktúra
024/20 Knihy Albatros Media Slovakia s.r.o. 53,57 € 17.02.2020 Faktúra
019/2020/UETČ Nákup kníh - FPU Distribučná agentúra AD REM 712,79 € 13.02.2020 Objednávka
020/2020/UETČ Nákup kníh - FPU IKAR, a.s. 173,04 € 13.02.2020 Objednávka
021/2020/UETČ Nákup kníh - FPU Albatros Media Slovakia s.r.o. 70,11 € 13.02.2020 Objednávka
022/2020/UETČ Denník N - ročné predplatné N Press, s.r.o. 137,88 € 13.02.2020 Objednávka
022/20 Členský príspevok SAK rok 2020 Slovenská asociácia knižníc 120,00 € 13.02.2020 Faktúra
023/2020/UETČ Nákup kníh SLOVART, spol. s r.o. 93,25 € 13.02.2020 Objednávka
024/2020/UETČ Nákup kníh I.M.I. - Imrich Hajik 339,56 € 13.02.2020 Objednávka
017/2020/UETČ Servisné práce Valér Romok 30,00 € 12.02.2020 Objednávka
018/2020/UETČ SSD disk Alza.sk s. r. o. 42,25 € 12.02.2020 Objednávka
021/20 Aktualizačný poplatok rok 2020 Asseco Solutions, a.s. 29,53 € 11.02.2020 Faktúra
015/2020/UETČ Nákup kníh Krásny Spiš, o. z. 110,00 € 06.02.2020 Objednávka
016/2020/UETČ Korzár, MY - ročné predplatné Petit Press, a.s. 195,00 € 06.02.2020 Objednávka
019/20 Mobilná sieť 01/2020 Slovak Telekom, a.s. 33,04 € 06.02.2020 Faktúra
020/20 Pevná sieť 01/2020 Slovak Telekom, a.s. 21,30 € 06.02.2020 Faktúra
015/20 Prenájom priestorov Mestské kultúrne stredisko Mesto Levoča 1,00 € 03.02.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »