Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 127
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
123/19 eneergia MAGNA ENERGIA a.s. 96,84 € 01.08.2019 Faktúra
124/19 systémová podpora - II.štvrťok AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 01.08.2019 Faktúra
125/19 ochrana objektu 07/2019 ALFA-SBS Štefan Bendžala 31,87 € 01.08.2019 Faktúra
126/19 knihy Martinus, s.r.o. 845,78 € 01.08.2019 Faktúra
118/19 knihy Martinus, s.r.o. 205,70 € 24.07.2019 Faktúra
120/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 817,75 € 24.07.2019 Faktúra
121/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 84,48 € 23.07.2019 Faktúra
122/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 1 307,45 € 23.07.2019 Faktúra
119/19 časopis Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 8,50 € 22.07.2019 Faktúra
116/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 736,26 € 18.07.2019 Faktúra
117/19 predplatné časopisu W PRESS a.s. 69,00 € 16.07.2019 Faktúra
110/19 nové verzie MAGMA AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 12.07.2019 Faktúra
113/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 17,71 € 12.07.2019 Faktúra
114/19 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 20,21 € 12.07.2019 Faktúra
111/19 PE - hadica LM - Tex, s.r.o. 98,44 € 09.07.2019 Faktúra
112/19 predplatné časopisu slniečko ARES spol. s r.o. 8,50 € 09.07.2019 Faktúra
107/19 servisné práce Asseco Solutions, a.s. 387,14 € 03.07.2019 Faktúra
105/19 optický valec Ján Šuhaj 90,00 € 02.07.2019 Faktúra
109/19 písací stôl + kontajner B2B Partner s.r.o. 696,00 € 02.07.2019 Faktúra
106/19 energie MAGNA ENERGIA a.s. 96,84 € 01.07.2019 Faktúra
115/19 skartovač, PC Alza.sk s. r. o. 1 357,30 € 01.07.2019 Faktúra
103/19 jedálne kupóny + služby Up Slovensko, s.r.o. 1 613,14 € 30.06.2019 Faktúra
101/19 ochrana objektu ALFA-SBS Štefan Bendžala 31,87 € 30.06.2019 Faktúra
102/19 kancelársky materiál Viera Šefčíková 64,84 € 30.06.2019 Faktúra
104/19 servisné práce v knižničnom systéme Valér Romok 35,00 € 30.06.2019 Faktúra
108/19 em pásiky Slovak alarms s.r.o. 87,23 € 30.06.2019 Faktúra
099/19 stolička B2B Partner s.r.o. 135,60 € 28.06.2019 Faktúra
100/19 vysávač, zanussi NAY a.s. 278,89 € 28.06.2019 Faktúra
084/19 knihy Richard Šrobár - Littera 241,72 € 26.06.2019 Faktúra
085/19 aktualizácia - import majetku Asseco Solutions, a.s. 358,50 € 26.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »