Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 187
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
189/19 Predplatné časopisu Quark na rok 2020 Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 19,92 € 20.11.2019 Faktúra
184/19 Knižná literatúra IKAR, a.s. 365,73 € 11.11.2019 Faktúra
185/19 Knižná literatúra IKAR, a.s. 145,37 € 11.11.2019 Faktúra
179/19 MAGMA HCM systémová podpora - 3. štvrťrok 2019 AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 08.11.2019 Faktúra
178/19 Ochrana objektu 10/2019 ALFA-SBS Štefan Bendžala 31,87 € 08.11.2019 Faktúra
180/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 639,87 € 08.11.2019 Faktúra
181/19 Energia 11/2019 MAGNA ENERGIA a.s. 96,84 € 08.11.2019 Faktúra
182/19 Pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 20,45 € 08.11.2019 Faktúra
183/19 Mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. 46,96 € 08.11.2019 Faktúra
176/19 Jedálne kupóny + služby Up Slovensko, s.r.o. 1 213,14 € 04.11.2019 Faktúra
175/19 Produkcia divadelného predstavenia: "Veľa kriku pre nič" RAMAGU, o. z. 800,00 € 04.11.2019 Faktúra
177/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 570,80 € 04.11.2019 Faktúra
148/19 Knižná literatúra Elist s.r.o. 148,61 € 23.10.2019 Faktúra
149/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 767,47 € 23.10.2019 Faktúra
150/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 254,04 € 23.10.2019 Faktúra
151/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 103,58 € 23.10.2019 Faktúra
152/19 Knižná literatúra 3via, s.r.o. 197,88 € 23.10.2019 Faktúra
153/19 Knižná literatúra Albatros Media Slovakia s.r.o. 240,39 € 23.10.2019 Faktúra
154/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 1 162,88 € 23.10.2019 Faktúra
155/19 Knižná literatúra Distribučná agentúra AD REM 786,83 € 23.10.2019 Faktúra
156/19 Knižná literatúra Martinus, s.r.o. 384,53 € 23.10.2019 Faktúra
157/19 Knižná literatúra Class s.r.o. 150,00 € 23.10.2019 Faktúra
158/19 Energia 10/2019 MAGNA ENERGIA a.s. 96,84 € 23.10.2019 Faktúra
159/19 Knižná literatúra LibristoMedia s.r.o. 300,37 € 23.10.2019 Faktúra
160/19 Knižná literatúra Martinus, s.r.o. 86,88 € 23.10.2019 Faktúra
161/19 Ochrana objektu 09/2019 ALFA-SBS Štefan Bendžala 31,87 € 23.10.2019 Faktúra
162/19 Požiarna ochrana Mgr. Ambróz Koňak 150,00 € 23.10.2019 Faktúra
163/19 Mobilná sieť Slovak Telekom, a.s. 44,78 € 23.10.2019 Faktúra
164/19 Pevná sieť Slovak Telekom, a.s. 20,34 € 23.10.2019 Faktúra
165/19 Knižná literatúra Martinus, s.r.o. 716,25 € 23.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »