Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 142
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
130/19 sada vankúšov na sedenie lienky 13 ks NOMIland, s.r.o. 209,00 € 26.08.2019 Faktúra
131/19 prenájom hlavného pódia - Tajomná Levoča 2019 KING Light & Sound RENTAL SYSTEM, s.r.o. 5 000,00 € 26.08.2019 Faktúra
132/19 toner + note book František Hvizda - HM-COMP 604,00 € 26.08.2019 Faktúra
133/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 1 171,04 € 26.08.2019 Faktúra
134/19 hudobné vystúpenie - Lendacký večer Peter Juhás 500,00 € 26.08.2019 Faktúra
135/19 príprava gulášu - OŠ - Jednota dôchodcov Planéta Levoča Milan Kašper 170,00 € 26.08.2019 Faktúra
136/19 knihy Martinus, s.r.o. 80,97 € 26.08.2019 Faktúra
137/19 členský poplatok Spolok slovenských knihovníkov a knižníc 50,00 € 26.08.2019 Faktúra
138/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 890,29 € 26.08.2019 Faktúra
139/19 demontáž a montáž sociálneho zariadenia MVM Group, s.r.o. 265,80 € 26.08.2019 Faktúra
140/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 271,76 € 26.08.2019 Faktúra
127/19 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 19,90 € 08.08.2019 Faktúra
128/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 6,61 € 08.08.2019 Faktúra
129/19 knižný regál RAUM INTERIER DESIGN s.r.o. 1 140,00 € 08.08.2019 Faktúra
123/19 eneergia MAGNA ENERGIA a.s. 96,84 € 01.08.2019 Faktúra
124/19 systémová podpora - II.štvrťok AUTOCONT s.r.o. 135,29 € 01.08.2019 Faktúra
125/19 ochrana objektu 07/2019 ALFA-SBS Štefan Bendžala 31,87 € 01.08.2019 Faktúra
126/19 knihy Martinus, s.r.o. 845,78 € 01.08.2019 Faktúra
141/19 prístupy do CRE Slovenská komora exekútorov 6,60 € 30.07.2019 Faktúra
118/19 knihy Martinus, s.r.o. 205,70 € 24.07.2019 Faktúra
120/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 817,75 € 24.07.2019 Faktúra
121/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 84,48 € 23.07.2019 Faktúra
122/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 1 307,45 € 23.07.2019 Faktúra
119/19 časopis Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 8,50 € 22.07.2019 Faktúra
116/19 knihy Distribučná agentúra AD REM 736,26 € 18.07.2019 Faktúra
117/19 predplatné časopisu W PRESS a.s. 69,00 € 16.07.2019 Faktúra
110/19 nové verzie MAGMA AUTOCONT s.r.o. 25,49 € 12.07.2019 Faktúra
113/19 služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 17,71 € 12.07.2019 Faktúra
114/19 služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 20,21 € 12.07.2019 Faktúra
111/19 PE - hadica LM - Tex, s.r.o. 98,44 € 09.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 »